Uchwała Nr XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z: 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z: 2013 r.poz. 885, poz.938 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 3.538.068,00 zł.

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 327.800,00 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 429.873,00 zł.

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.643.641,00 zł.

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1  i Nr 2  wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3.

§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi :             

1) Dochody - 24.276.909,66 zł:

a) dochody bieżące 23.553.573,66 zł,

b) dochody majątkowe 723.336,00 zł:

2) Wydatki - 24.223.224,66 zł:

a) wydatki bieżące 22.499.888,66 zł,

b) wydatki majątkowe 1.723.336,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 53.685 zł, z przeznaczeniem na:

1. Planowaną wypłatę pożyczek kwota - 40.500 zł.

2. Planowaną spłatę rat kredytów kwota - 13.185 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1,2,3,4 i 5 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały.

2. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.870.815 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 2.924.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6  do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany § 6  do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok, pkt. 2  otrzymuje brzmienie:

2)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.864.000 zł..

§ 6. Dokonuje się zmiany § 7  do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok, pkt. 4  i 5  otrzymują brzmienie:

1.  Ustala się dochody w kwocie 14.600 zł pochodzące z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznacza się na realizacje zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

2. Dochody w kwocie 303.200 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, przeznacza się na wydatki związane z pokryciem kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art.6r ust. 2  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach..

§ 7. W § 10 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok, pkt. 1  lit.b) otrzymuje brzmienie:

b)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów              - w kwocie 2.884.000 zł..

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 września 2013 r.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2013 rok

DOCHODY

Zmiany dochodów bieżących w głównej mierze zostały podyktowane wysokością wykonaniem budżetu za 8  miesięcy 2013 r., a w szczególności:

1. Zmniejszenie w kwocie 60.000 zł w Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsiwynika z faktu, iż zadania inwestycyjne będą realizowane na przełomie 2013- 2014 roku, a zwrot VAT nastąpi w 2014 r.

2. Zwiększenie w wysokości 67.000 zł wRozdz.60095 Pozostała działalnośćwynika z wpłaty na podstawie decyzji dokonanej przez miasto Białystok za przejęte grunty pod drogę,

3. Zwiększenie o kwotę 219.000 zł wRozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościamiwynika z wpłaty dokonanej jako wadium do przetargu na sprzedaż gruntu pod gminnym wysypiskiem odpadów oraz odstąpieniem firmy od podpisania umowy.

4. Zmniejszenie w kwocie 490.000 zł w Rozdz75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jstwynika z faktu, został dokonany przypis należności z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami i za II półrocze wynosi on ok. 303.200 zł /zmniejszono 753.200 zł -450.000 = 303.200 zł oraz z tytułu opłaty adiacenckiej było 68.000 -40.000 zł = 28.000 zł – decyzje w tym zakresie zostaną wydane na przełomie 2013/2014 roku, a wpłaty nastąpią w 2014 r.

5. Zmniejszono również plan dochodów o 38.000 zł w zakresie odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym, z uwagi na znaczne obniżenie stóp procentowych.

W związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Podlaskiego na udzielenie Gminie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego dla jednostek OSP zwiększono plan o 4.000 zł,

Dokonano również zmniejszenia o kwotę 19.000 zł dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w związku ze zmianą terminów rozliczenia tej opłaty na raz do roku.

Ponadto dokonano drobnych zmian w związku z aneksem dotyczącym realizacji Projektu „Odnaleźć siebie –program wsparcia społeczno – zawodowego dla osób objętych pomocą MOPS w Zabłudowie”

Zmniejszenia w zakresie dochodów majątkowych opierają się na faktycznym wykonaniu budżetu za okres 8  miesięcy w następującym zakresie:

1. W Rozdz. 01095 Pozostała działalność i Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszenie o 1.428.292 zł podyktowane są małym zainteresowaniem zakupu gruntów, w tym również brakiem realizacji dochodów ze sprzedaży działki pod wysypiskiem odpadów, dochody zostaną ujęte w budżecie na 2014 rok.

2. W Rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejszenie wynika faktu, iż zadanie „Słoneczna Gmina Zabłudów” będzie realizowane na przełomie 2013/2014 roku nieruchomościami, co jednoznacznie wskazuje iż refundacja wydatku nastąpi w 2014 roku.

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.909.571 zł i zwiększenie o 216.566 zł nastąpiło w następującym zakresie:

1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 670.000 zł wynika z faktu, iż Gmina Zabłudów podpisała trzy umowy na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi na budowę dróg na kwotę 430.000 zł, pozostały wydatek nie zostanie zrealizowany.

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 117.437 zł na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza, Cerkiewnej i Podrzecznej wynika ze zmiany klasyfikacji i przeniesienia wydatku w tym zakresie do Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochronna wód i zmniejszenie planu do wysokości 87.437 zł.

3. Zwiększenie o kwotę 24.436 zł w Rozdz. 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dotyczy jednego z zadań dużego projektu „Przebudowa systemu wodociągowo-ściekowego w Gminie Zabłudów” pn. Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Białostoczku oraz w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochronna wód zadanie pn. „Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków przepompownia w Zabłudowie ul. Muchawiecka zwiększenie planu o kwotę 101.967 zł.

4. Zmniejszenia w Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne dotyczy zmniejszenia po przetargu udziału własnego w budowie nawierzchni ul. Cerkiewnej w Zabłudowie o kwotę 55.000 zł oraz zdjęcie zadań budowa nawierzchni drogi gminnej w Zwierkach – 200.000 zł i modernizacja drogi dojazdowej we wsi Ryboły – 300.000 zł.

5. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 105.000 zł podyktowane zostało rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na budowę ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie.

6. Zwiększono również plan wydatków na zakup wyposażenia do OSP na terenie Gminy Zabłudów o kwotę 3.726 zł.

7. Zmiany wydatków bieżących wynikają z analizy wykonania budżetu za okres 8  miesięcy 2014 roku , a w szczególności :

8. Zwiększenie planu wydatków w wysokości 100.000 zł na drogi gminne dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług niezbędnych do utrzymania przejezdności dróg,

9. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek spowodowane zostało obniżeniem wysokości stóp procentowych ora zwiększenie o kwotę 30.000 zł związane jest z obsługą emisji papierów wartościowych.

10 Zmiany w Dz. 801 Oświata i wychowanie wynikają z bieżącej analizy wykonanych wydatków oraz z wniosków dyrektorów szkół.

11. Zmiany w Dz. 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej spowodowane zostały wnioskiem Kierownika MOPS w Zabłudowie.

Zabezpieczono również środki własne w wysokości 16.000 zł na pomoc materialną dla uczniów, dotacja na zadania własne zostanie wprowadzona po otrzymaniu pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Zmniejszono również plan wydatków w Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami w takiej samej wysokości jako plan dochodów 450.000 zł i 19.000 zł z ochrony środowiska.

W związku z wnioskiem Parafii Prawosławnej w Zabłudowie zmniejszono plan dotacji ochronę zabytków – 75.000 zł, ponieważ parafia złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych i zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie w 2014 roku.

Zmniejszono również plan o kwotę 10.000 zł z tytułu dotacji na zadania realizowane przez stowarzyszenia, ponieważ umowy zostały już podpisane, a srodki w tym zakresie nie zostaną wykorzystane.

Należy również wskazać, iż zmianie uległa kwota wyniku budżetu z + 50.185 zł do kwoty + 53.685 zł, co zostało podyktowane wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie OSP w Zabłudowie o udzielenie pożyczki w kwocie 3.500 zł na realizację projektu pt. „Jak zostać strażakiem” dofinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013. Pożyczka zostanie udzielona w 2013 r, całość zostanie zwrócona do 30.06.2014 r.

Wszystkie powyższe zmiany spowodowały zmiany w załączniku zadań inwestycyjnych i wydatków na programy i projekty unijne oraz w załączniku przychodów i rozchodów. Naniesione zmiany do Wieloletniej prognozy finansowej miały wpływ negatywny na wysokość wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych wskaźnik dopuszczalny na 2014 rok wyniósł 4,29% przy planowanej spłacie 5,50%. Zagrożenie w powyższym zakresie oraz możliwość pozyskania środków na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2009-2010 o marży od 1,9% do 2,55 % ma wpływ na planowaną emisję obligacji komunalnych, oczywiście za zgodą Rady Miejskiej w Zabłudowie.


Załącznik Nr 6  do Uchwały Nr XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 września 2013 r.


 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 września 2013 r.

Dochody

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

395 128,22

-63 000,00

0,00

332 128,22

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

60 000,00

-60 000,00

0,00

0,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

60 000,00

-60 000,00

0,00

0,00

 

01095

 

Pozostała działalność

335 128,22

-3 000,00

0,00

332 128,22

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 000,00

-3 000,00

0,00

1 000,00

600

 

 

Transport i łączność

5 000,00

-2 000,00

67 000,00

70 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

5 000,00

-2 000,00

0,00

3 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 000,00

-2 000,00

0,00

2 000,00

 

60095

 

Pozostała działalność

0,00

0,00

67 000,00

67 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

67 000,00

67 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

124 790,00

0,00

220 000,00

344 790,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

124 790,00

0,00

220 000,00

344 790,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

400,00

0,00

219 000,00

219 400,00

710

 

 

Działalność usługowa

0,00

0,00

19 000,00

19 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

0,00

0,00

19 000,00

19 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

19 000,00

19 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

121 318,00

-3 000,00

14 500,00

132 818,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

11 700,00

-3 000,00

14 500,00

23 200,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0830

Wpływy z usług

0,00

0,00

14 500,00

14 500,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

11 700,00

-3 000,00

0,00

8 700,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8 806,00

0,00

4 000,00

12 806,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

8 806,00

0,00

4 000,00

12 806,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

11 574 618,00

-490 000,00

0,00

11 084 618,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

996 756,00

-490 000,00

0,00

506 756,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

821 200,00

-490 000,00

0,00

331 200,00

758

 

 

Różne rozliczenia

7 100 978,00

-38 000,00

0,00

7 062 978,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

88 157,00

-38 000,00

0,00

50 157,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

88 157,00

-38 000,00

0,00

50 157,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

194 750,00

0,00

3 300,00

198 050,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

6 900,00

0,00

3 300,00

10 200,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 970,00

0,00

3 000,00

5 970,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 800,00

0,00

300,00

2 100,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

176 460,00

-63,00

0,00

176 397,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

176 460,00

-63,00

0,00

176 397,00

 

85395

 

Pozostała działalność

176 460,00

-63,00

0,00

176 397,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

176 460,00

-63,00

0,00

176 397,00

 

 

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

164 500,00

-59,00

0,00

164 441,00

 

 

2709

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

11 960,00

-4,00

0,00

11 956,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

903 888,00

-19 000,00

0,00

884 888,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

33 600,00

-19 000,00

0,00

14 600,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

33 600,00

-19 000,00

0,00

14 600,00

bieżące

razem:

23 840 836,66

-615 063,00

327 800,00

23 553 573,66

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

176 460,00

-63,00

0,00

176 397,00

 

majątkowe

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

79 472,00

-40 000,00

0,00

39 472,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

01095

 

Pozostała działalność

79 472,00

-40 000,00

0,00

39 472,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

79 472,00

-40 000,00

0,00

39 472,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

1 635 360,00

-1 388 292,00

0,00

247 068,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 635 360,00

-1 388 292,00

0,00

247 068,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1 624 783,00

-1 388 292,00

0,00

236 491,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 555 904,00

-1 494 713,00

0,00

61 191,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 555 904,00

-1 494 713,00

0,00

61 191,00

 

90095

 

Pozostała działalność

1 555 904,00

-1 494 713,00

0,00

61 191,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 555 904,00

-1 494 713,00

0,00

61 191,00

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 039 713,00

-1 014 713,00

0,00

25 000,00

 

 

6299

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

516 191,00

-480 000,00

0,00

36 191,00

majątkowe

razem:

3 646 341,00

-2 923 005,00

0,00

723 336,00

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 607 509,00

-1 494 713,00

0,00

112 796,00

 

Ogółem:

27 487 177,66

-3 538 068,00

327 800,00

24 276 909,66

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 783 969,00

-1 494 776,00

0,00

289 193,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

 

 


 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 września 2013 r.

Wydatki

 

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

 

Dział

Rozdział

§

 

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

600

 

Transport i łączność

przed zmianą

1100000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1100000

1100000

0

0

zmniejszenie

-670000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-670000

-670000

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

430000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

430000

430000

0

0

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

przed zmianą

1100000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1100000

1100000

0

0

zmniejszenie

-670000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-670000

-670000

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

430000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

430000

430000

0

0

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

przed zmianą

1100000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1100000

1100000

0

0

zmniejszenie

-670000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-670000

-670000

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

430000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

430000

430000

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

1106576

6576

0

0

0

6576

0

0

0

0

1100000

1100000

0

0

zmniejszenie

-670000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-670000

-670000

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

436576

6576

0

0

0

6576

0

0

0

0

430000

430000

0

0

 

Rodzaj zadania:

Własne

 

Dział

Rozdział

§

 

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

 

Rolnictwo i łowiectwo

przed zmianą

186146

68709

68709

6000

62709

0

0

0

0

0

117437

117437

0

0

zmniejszenie

-117437

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-117437

-117437

0

0

zwiększenie

23436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23436

23436

23436

0

po zmianach

92145

68709

68709

6000

62709

0

0

0

0

0

23436

23436

23436

0

 

1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

przed zmianą

117437

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117437

117437

0

0

zmniejszenie

-117437

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-117437

-117437

0

0

zwiększenie

23436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23436

23436

23436

0

po zmianach

23436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23436

23436

23436

0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

117437

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117437

117437

0

0

zmniejszenie

-117437

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-117437

-117437

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

7132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7132

7132

7132

0

po zmianach

7132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7132

7132

7132

0

 

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

16304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16304

16304

16304

0

po zmianach

16304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16304

16304

16304

0

600

 

Transport i łączność

przed zmianą

2466253

1203253

1203253

11520

1191733

0

0

0

0

0

1263000

1263000

0

0

zmniejszenie

-555000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-555000

-555000

0

0

zwiększenie

100000

100000

100000

0

100000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

2011253

1303253

1303253

11520

1291733

0

0

0

0

0

708000

708000

0

0

 

60016

Drogi publiczne gminne

przed zmianą

2309253

1046253

1046253

11520

1034733

0

0

0

0

0

1263000

1263000

0

0

zmniejszenie

-555000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-555000

-555000

0

0

zwiększenie

100000

100000

100000

0

100000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1854253

1146253

1146253

11520

1134733

0

0

0

0

0

708000

708000

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

779400

779400

779400

0

779400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

100000

100000

100000

0

100000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

879400

879400

879400

0

879400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

1263000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1263000

1263000

0

0

zmniejszenie

-555000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-555000

-555000

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

708000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

708000

708000

0

0

710

 

Działalność usługowa

przed zmianą

174000

174000

162000

48000

114000

0

12000

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-58274

-58274

-58274

0

-58274

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

115726

115726

103726

48000

55726

0

12000

0

0

0

0

0

0

0

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

przed zmianą

146000

146000

134000

38000

96000

0

12000

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-48274

-48274

-48274

0

-48274

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

97726

97726

85726

38000

47726

0

12000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

96000

96000

96000

0

96000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-48274

-48274

-48274

0

-48274

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

47726

47726

47726

0

47726

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

przed zmianą

28000

28000

28000

10000

18000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-10000

-10000

-10000

0

-10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

18000

18000

18000

10000

8000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

18000

18000

18000

0

18000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-10000

-10000

-10000

0

-10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

8000

8000

8000

0

8000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przed zmianą

328902

324402

324002

157890

166112

0

400

0

0

0

4500

4500

0

0

zmniejszenie

-3726

-3726

-3726

0

-3726

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

7726

4000

4000

0

4000

0

0

0

0

0

3726

3726

0

0

po zmianach

332902

324676

324276

157890

166386

0

400

0

0

0

8226

8226

0

0

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

przed zmianą

311902

307402

307002

157890

149112

0

400

0

0

0

4500

4500

0

0

zmniejszenie

-3726

-3726

-3726

0

-3726

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

7726

4000

4000

0

4000

0

0

0

0

0

3726

3726

0

0

po zmianach

315902

307676

307276

157890

149386

0

400

0

0

0

8226

8226

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

47656

47656

47656

0

47656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

4000

4000

4000

0

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

51656

51656

51656

0

51656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4260

Zakup energii

przed zmianą

31000

31000

31000

0

31000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-3726

-3726

-3726

0

-3726

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

27274

27274

27274

0

27274

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

4500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4500

4500

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

3726

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3726

3726

0

0

po zmianach

8226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8226

8226

0

0

757

 

Obsługa długu publicznego

przed zmianą

530000

530000

0

0

0

0

0

0

0

530000

0

0

0

0

zmniejszenie

-80000

-80000

0

0

0

0

0

0

0

-80000

0

0

0

0

zwiększenie

30000

30000

30000

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

480000

480000

30000

0

30000

0

0

0

0

450000

0

0

0

0

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

przed zmianą

530000

530000

0

0

0

0

0

0

0

530000

0

0

0

0

zmniejszenie

-80000

-80000

0

0

0

0

0

0

0

-80000

0

0

0

0

zwiększenie

30000

30000

30000

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

480000

480000

30000

0

30000

0

0

0

0

450000

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

30000

30000

30000

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

30000

30000

30000

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

przed zmianą

530000

530000

0

0

0

0

0

0

0

530000

0

0

0

0

zmniejszenie

-80000

-80000

0

0

0

0

0

0

0

-80000

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

450000

450000

0

0

0

0

0

0

0

450000

0

0

0

0

801

 

Oświata i wychowanie

przed zmianą

8723142

8476664

8082384

6377393

1704991

0

394280

0

0

0

246478

246478

0

0

zmniejszenie

-105000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-105000

-105000

0

0

zwiększenie

63300

63300

63300

0

63300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

8681442

8539964

8145684

6377393

1768291

0

394280

0

0

0

141478

141478

0

0

 

80101

Szkoły podstawowe

przed zmianą

4355658

4169180

3938810

3495778

443032

0

230370

0

0

0

186478

186478

0

0

zmniejszenie

-105000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-105000

-105000

0

0

zwiększenie

3300

3300

3300

0

3300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

4253958

4172480

3942110

3495778

446332

0

230370

0

0

0

81478

81478

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

97300

97300

97300

0

97300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

3300

3300

3300

0

3300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

100600

100600

100600

0

100600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

186478

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186478

186478

0

0

zmniejszenie

-105000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-105000

-105000

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

81478

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81478

81478

0

0

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

przed zmianą

577495

577495

542145

455975

86170

0

35350

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

10000

10000

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

587495

587495

552145

455975

96170

0

35350

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

przed zmianą

63000

63000

63000

0

63000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

10000

10000

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

73000

73000

73000

0

73000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

80104

Przedszkola 

przed zmianą

628766

628766

610166

256970

353196

0

18600

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

30000

30000

30000

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

658766

658766

640166

256970

383196

0

18600

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

przed zmianą

318022

318022

318022

0

318022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

30000

30000

30000

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

348022

348022

348022

0

348022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

przed zmianą

810817

750817

746817

355490

391327

0

4000

0

0

0

60000

60000

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

20000

20000

20000

0

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

830817

770817

766817

355490

411327

0

4000

0

0

0

60000

60000

0

0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

przed zmianą

10000

10000

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

20000

20000

20000

0

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

30000

30000

30000

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

852

 

Pomoc społeczna

przed zmianą

1755905,44

1755905,44

916203,44

343583,44

572620

0

839702

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-13000

-13000

-6000

0

-6000

0

-7000

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

7

7

7

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1742912,44

1742912,44

910210,44

343583,44

566627

0

832702

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85204

Rodziny zastępcze

przed zmianą

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-3000

-3000

-3000

0

-3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

przed zmianą

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-3000

-3000

-3000

0

-3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

85206

Wspieranie rodziny

przed zmianą

19179,44

19179,44

19179,44

16179,44

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-3000

-3000

-3000

0

-3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

16179,44

16179,44

16179,44

16179,44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-3000

-3000

-3000

0

-3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

przed zmianą

366101

366101

0

0

0

0

366101

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-5000

-5000

0

0

0

0

-5000

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

361101

361101

0

0

0

0

361101

0

0

0

0

0

0

0

 

 

3110

Świadczenia społeczne

przed zmianą

366101

366101

0

0

0

0

366101

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-5000

-5000

0

0

0

0

-5000

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

361101

361101

0

0

0

0

361101

0

0

0

0

0

0

0

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

przed zmianą

141000

141000

0

0

0

0

141000

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-2000

-2000

0

0

0

0

-2000

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

139000

139000

0

0

0

0

139000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

3110

Świadczenia społeczne

przed zmianą

141000

141000

0

0

0

0

141000

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-2000

-2000

0

0

0

0

-2000

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

139000

139000

0

0

0

0

139000

0

0

0

0

0

0

0

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

przed zmianą

454094

454094

452084

327404

124680

0

2010

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

7

7

7

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

454101

454101

452091

327404

124687

0

2010

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

99190

99190

99190

0

99190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

7

7

7

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

99197

99197

99197

0

99197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przed zmianą

198530

198530

5000

0

5000

0

0

193530

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-5070

-5070

-5000

0

-5000

0

0

-70

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

193460

193460

0

0

0

0

0

193460

0

0

0

0

0

0

 

85306

Kluby dziecięce

przed zmianą

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-3000

-3000

-3000

0

-3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-3000

-3000

-3000

0

-3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

85307

Dzienni opiekunowie

przed zmianą

2000

2000

2000

0

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-2000

-2000

-2000

0

-2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

2000

2000

2000

0

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-2000

-2000

-2000

0

-2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

85395

Pozostała działalność

przed zmianą

193530

193530

0

0

0

0

0

193530

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-70

-70

0

0

0

0

0

-70

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

193460

193460

0

0

0

0

0

193460

0

0

0

0

0

0

 

 

3119

Świadczenia społeczne

przed zmianą

17070

17070

0

0

0

0

0

17070

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-7

-7

0

0

0

0

0

-7

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

17063

17063

0

0

0

0

0

17063

0

0

0

0

0

0

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

64393

64393

0

0

0

0

0

64393

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-59

-59

0

0

0

0

0

-59

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

64334

64334

0

0

0

0

0

64334

0

0

0

0

0

0

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

3460

3460

0

0

0

0

0

3460

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-4

-4

0

0

0

0

0

-4

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

3456

3456

0

0

0

0

0

3456

0

0

0

0

0

0

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

przed zmianą

275320

275320

140725

134473

6252

0

134595

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

16000

16000

1760

1760

0

0

14240

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

291320

291320

142485

136233

6252

0

148835

0

0

0

0

0

0

0

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

przed zmianą

126668

126668

1173

1173

0

0

125495

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

16000

16000

1760

1760

0

0

14240

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

142668

142668

2933

2933

0

0

139735

0

0

0

0

0

0

0

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

przed zmianą

125495

125495

0

0

0

0

125495

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

14240

14240

0

0

0

0

14240

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

139735

139735

0

0

0

0

139735

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą

173

173

173

173

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

260

260

260

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

433

433

433

433

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

1000

1000

1000

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

1500

1500

1500

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

2500

2500

2500

2500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przed zmianą

4517059

2901525

2896025

785273

2110752

0

5500

0

0

0

1615534

1615534

1565534

0

zmniejszenie

-1951134

-489000

-489000

0

-489000

0

0

0

0

0

-1462134

-1462134

-1462134

0

zwiększenie

189404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189404

189404

101967

0

po zmianach

2755329

2412525

2407025

785273

1621752

0

5500

0

0

0

342804

342804

205367

0

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

189404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189404

189404

101967

0

po zmianach

189404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189404

189404

101967

0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

87437

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87437

87437

0

0

po zmianach

87437

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87437

87437

0

0

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

31029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31029

31029

31029

0

po zmianach

31029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31029

31029

31029

0

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

70938

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70938

70938

70938

0

po zmianach

70938

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70938

70938

70938

0

 

90002

Gospodarka odpadami

przed zmianą

802694

802694

802694

24410

778284

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-469000

-469000

-469000

0

-469000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

333694

333694

333694

24410

309284

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

755359

755359

755359

0

755359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-469000

-469000

-469000

0

-469000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

286359

286359

286359

0

286359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

90095

Pozostała działalność

przed zmianą

3206665

1641131

1635631

760863

874768

0

5500

0

0

0

1565534

1565534

1565534

0

zmniejszenie

-1482134

-20000

-20000

0

-20000

0

0

0

0

0

-1462134

-1462134

-1462134

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1724531

1621131

1615631

760863

854768

0

5500

0

0

0

103400

103400

103400

0

 

 

4260

Zakup energii

przed zmianą

154000

154000

154000

0

154000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-10000

-10000

-10000

0

-10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

144000

144000

144000

0

144000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

340100

340100

340100

0

340100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-10000

-10000

-10000

0

-10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

330100

330100

330100

0

330100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

1014713

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1014713

1014713

1014713

0

zmniejszenie

-947504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-947504

-947504

-947504

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

67209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67209

67209

67209

0

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

550821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

550821

550821

550821

0

zmniejszenie

-514630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-514630

-514630

-514630

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

36191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36191

36191

36191

0

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

przed zmianą

837800

837800

4000

0

4000

833800

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-85000

-85000

0

0

0

-85000

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

752800

752800

4000

0

4000

748800

0

0

0

0

0

0

0

0

 

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

przed zmianą

75000

75000

0

0

0

75000

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-75000

-75000

0

0

0

-75000

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

przed zmianą

75000

75000

0

0

0

75000

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-75000

-75000

0

0

0

-75000

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

92195

Pozostała działalność

przed zmianą

10000

10000

0

0

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-10000

-10000

0

0

0

-10000

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

przed zmianą

10000

10000

0

0

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-10000

-10000

0

0

0

-10000

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

23696234,44

20379893,44

17117486,44

9894337,44

7223149

1045800

1493077

193530

0

530000

3316341

3316341

1590036

0

zmniejszenie

-2973641

-734070

-562000

0

-562000

-85000

-7000

-70

0

-80000

-2239571

-2239571

-1462134

0

zwiększenie

429873

213307

199067

1760

197307

0

14240

0

0

0

216566

216566

125403

0

po zmianach

21152466,44

19859130,44

16754553,44

9896097,44

6858456

960800

1500317

193460

0

450000

1293336

1293336

253305

0

 

Rodzaj zadania:

Zlecone

 

Dział

Rozdział

§

 

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Wydatki razem:

przed zmianą

2634182,22

2634182,22

529882,22

173843,66

356038,56

0

2104300

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

2634182,22

2634182,22

529882,22

173843,66

356038,56

0

2104300

0

0

0

0

0

0

0

 


 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 września 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2013 roku.

 

Dział

Rozdz.

Rok

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Dotychczas poniesione wydatki - projekty

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych  źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

010

01010

2013-2014

Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków - oczyszczalnia ścieków w Białostoczku

25 832

2 396

23 436

16 304

0

A.     
B.
C.

7 132

Urząd Miejski w Zabłudowie

010

01010

 

 

25 832

2 396

23 436

16 304

0

0

0

 

600

60016

2010-2013

Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.I.Dęblińskiej w Zabłudowie

26 425

1 425

25 000

25 000

 

A.     
B.
C.

 

Urząd Miejski w Zabłudowie

600

60016

2010-2013

Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowawraz z mapami budowy odcinka drogi gminnej Nr 106886B ul. Szkolna

15 000

0

15 000

15 000

 

A.     
B.
C.

 

Urząd Miejski w Zabłudowie

600

60016

2010-2013

Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowawraz z mapami budowy ulicy Polnej

21 634

1 634

20 000

20 000

 

A.     
B.
C.

 

Urząd Miejski w Zabłudowie

600

60016

2013

Dokumentacja  projektowo-kosztorysowa remontu drogi gminnej Nr 106866B Ostrówki-Dawidowicze dł. 3,46 km

55 000

0

55 000

55 000

 

A.     
B.
C.

 

Urząd Miejski w Zabłudowie

600

60016

2010-2013

Budowy nawierzchni ulicy Cerkiewnej w Zabłudowie -planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

610 415

17 415

593 000

269 000

0

324 000

 

Urząd Miejski w Zabłudowie

600

 

 

 

728 474

20 474

708 000

384 000

0

324 000

0

0

750

75023

2013

Zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie

20 000

0

20 000

20 000

0

0

 

Urząd Miejski w Zabłudowie

750

75095

2013-2014

Projekt pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego /zakup sprzeu i wyposażenia/

245 016

0

24 502

3 676

0

0

20 826

Urząd Miejski w Zabłudowie

600

 

 

 

265 016

0

44 502

23 676

0

0

20 826

0

801

80113

2013

Zakup samochodu wieloosobowego do 9 miejsc dla dowożenia dzieci

60 000

0

60 000

60 000

0

A.     
B.
C.

0

Urząd Miejski w Zabłudowie

801

80101

2013

Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zabłudowie

81 478

0

81 478

81 478

0

A.     
B.
C.

0

Urząd Miejski w Zabłudowie

801

 

 

 

141 478

0

141 478

141 478

0

0

0

 

900

90015

2013

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów

50 000

 

50 000

50 000

0

A.     
B.
C.

0

Urząd Miejski w Zabłudowie

900

90015

 

 

50 000

0

50 000

50 000

0

0

0

 

900

90001

2011-2013

Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków - przepompownia ścieków w Zabłudowie ul. Muchawiecka 

101 967

0

101 967

70 938

0

A.     
B.
C.

31 029

Urząd Miejski w Zabłudowie

900

90001

2013-2014

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza, Cerkiewnej i Podrzecznej 

108 035

20 598

87 437

87 437

0

A.     
B.
C.

0

Urząd Miejski w Zabłudowie

900

90095

2013

Montaż kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody w 74 budynkach mieszkalnych i 2 użyteczności publicznej

1 349 200

6 230

103 400

0

0

36 191

67 209

Urząd Miejski w Zabłudowie

900

90095

 

 

1 559 202

26 828

292 804

158 375

0

36 191

98 238

 

700

70005

2013

Zakup i montaż wiaty  w Protasach

9 790

0

9 790

9 790

0

0

 

Urząd Miejski w Zabłudowie

754

75412

2013

Zakup wyposażenie do jednostek OSP

3 726

0

3 726

3 726

0

0

 

Urząd Miejski w Zabłudowie

754

75412

2013

Zakup motopompy pływającej do OSP w Ciełuszkach

4 500

0

4 500

4 500

0

0

 

Urząd Miejski w Zabłudowie

926

92695

2013

zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw we wsi Ryboły

15 100

0

15 100

15 100

0

0

 

Urząd Miejski w Zabłudowie

 

2 799 391

49 697

1 293 336

806 949

0

360 191

119 064

x

 

1. W tabeli w Rozdz. 01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi po stronie wydatkowej w § 6057wprowadzono kwotę 14.290 zł a po stronie dochodowej kwotę 0 zł ponieważ refundacja planowanego wydatku nastąpi w 2014 roku.

 

2. W tabeli w Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód po stronie wydatkowej w § 6057wprowadzono kwotę 62.175 zł a po stronie dochodowej kwotę 0 zł ponieważ refundacji zaplanowanego wydatku nastąpi w 2014 roku.

 

3. W tabeli w Rozdz. 90095 Pozostała działalność po stronie wydatkowej w § 6057 wprowadzono kwotę 67.209 zł - zwrot w 2014 r. a po stronie dochodowej kwotę 25.000 zł która dotyczy rozliczenia inwestycji z 2012 r. pn. Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Rzepnikach" w § 6059 kwotę 36.191 zł i po stronie dochodów również .

 

Po stronie dochodów w Rozdz. 92695§ 6297 ujęto kwotę  30.779 zł - zwrot zadań zrealizowanych w 2012 r  pn."Budowa placu zabaw w Krynickich i Protasach".

 


 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 września 2013 r.

 

Lp.

 

Rozdział

Jednostka nadzorująca realizację

Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)

w tym:

Planowane wydatki

 

 

Środki
z budżetu krajowego

Środki
z budżetu UE

2013

 

Wydatki razem (9+13)

z tego:

 

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

pożyczki
i kredyty

obligacje

 

Wydatki razem (10+11+12)

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem (14+15+16)

Dotacje z UE

 

pożyczki
i kredyty

obligacje

pozostałe**

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1

Wydatki majątkowe 

x

 

7874431

4883168

2991263

7874431

4883168

0

0

4883168

2991263

2991263

0

0

 

 

Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

 

Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 

 

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

 

Nazwa projektu:

Budowa wodociągu w miejscowości Zabłudów ul. Bielska 

 

 

Razem wydatki:

 

Urząd 

686305

477462

208843

686305

477462

0

0

477462

208843

208843

0

0

 

 

2014 r.

90001

Miejski

16111

11208

4903

16111

11208

0

 

11208

4903

4903

0

 

 

 

2014 r.

90001

 

670194

466254

203940

670194

466254

0

 

466254

203940

203940

 

 

 

 

Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

 

Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 

 

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

 

Nazwa projektu:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabłudów ul. Bielska 

 

 

Razem wydatki:

 

Urząd 

502045

349272

152773

502045

349272

0

0

349272

152773

152773

0

0

 

 

2011 r.

1010

Miejski

7019

4883

2136

7019

4883

 

 

4883

2136

2136

 

 

 

 

2014 r.

90001

 

11623

8086

3537

11623

8086

 

 

8086

3537

3537

 

 

 

 

2014 r.

90001

 

483403

336303

147100

483403

336303

0

 

336303

147100

147100

0

 

 

 

Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

 

Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 

 

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

 

Nazwa projektu:

Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - oczyszczalnia w Zabłudowie

 

 

Razem wydatki:

 

Urząd 

480717

334434

146283

480717

334434

0

0

334434

146283

146283

0

0

 

 

2014 r.

90001

Miejski

14225

9896

4329

14225

9896

0

 

9896

4329

4329

0

 

 

 

2014 r.

90001

 

466492

324538

141954

466492

324538

0

 

324538

141954

141954

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

 

Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 

 

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

 

Nazwa projektu:

Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - przepompownia ścieków ul.Muchawiecka

 

 

Razem wydatki:

 

Urząd 

101967

70938

31029

101967

70938

0

0

70938

31029

31029

0

0

 

 

2013 r.

90001

Miejski

101967

70938

31029

101967

70938

0

 

70938

31029

31029

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

 

Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 

 

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

 

Nazwa projektu:

Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - oczyszczalnia w Białostoczku

 

 

Razem wydatki:

1010

Urząd 

25832

17971

7861

25832

17971

0

0

17971

7861

7861

0

0

 

 

2011 r.

1010

Miejski

2396

1667

729

2396

1667

0

 

1667

729

729

 

 

 

 

2013 r.

1010

 

23436

16304

7132

23436

16304

0

 

16304

7132

7132

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

 

Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 

 

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

 

Nazwa projektu:

Budowa sieci wodociągowej Halickie, Kuriany, Kucharówka, Zwierki

 

 

Razem wydatki:

 

Urząd 

467661

325352

142309

467661

325352

0

0

325352

142309

142309

0

0

 

 

2011 r.

1010

Miejski

32290

22464

9826

32290

22464

 

 

22464

9826

9826

 

 

 

 

2014 r.

1010

 

10220

7110

3110

10220

7110

 

 

7110

3110

3110

 

 

 

 

2014 r.

1010

 

425151

295778

129373

425151

295778

0

 

295778

129373

129373

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

 

Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 

 

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

 

Nazwa projektu:

Budowa sieci wodociągowej Rafałówka- Kamionka- Zajezierce - Płoskie-Borowiki- Kucharówka-  Zwierki

 

 

Razem wydatki:

 

 

3528549

2454812

1073737

3528549

2454812

0

0

2454812

1073737

1073737

0

0

 

 

2011 r.

1010

 

14807

10301

4506

14807

10301

 

 

10301

4506

4506

 

 

 

 

2014 r.

1010

Miejski

82502

57397

25105

82502

57397

0

 

57397

25105

25105

 

 

 

 

2014 r.

1010

Miejski

3431240

2387114

1044126

3431240

2387114

0

 

2387114

1044126

1044126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

 

Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 

 

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

 

Nazwa projektu:

Budowa wodociągu Kol. Zabłudów ul. Mickiewicza 

 

 

Razem wydatki:

 

 

229471

159643

69828

229471

159643

0

0

159643

69828

69828

0

0

 

 

2014 r. 

90001

Urząd 

5395

3753

1642

5395

3753

0

 

3753

1642

1642

 

 

 

 

2014 r.

90001

Miejski

224076

155890

68186

224076

155890

0

 

155890

68186

68186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

 

Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 

 

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

 

Nazwa projektu:

Budowa Kanalizacji sanitarnej kol. Zabłudów ul. Mickiewicza

 

 

Razem wydatki:

 

 

263898

183594

80304

263898

183594

0

0

183594

80304

80304

0

0

 

 

2012 r.

1010

 

3145

2188

957

3145

2188

 

 

2188

957

957

 

 

 

 

2014 r.

90001

Urząd 

6126

4262

1864

6126

4262

 

 

4262

1864

1864

 

 

 

 

2014 r.

90001

Miejski

254627

177144

77483

254627

177144

0

 

177144

77483

77483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

 

 

Nazwa projektu:

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część Ii administracja samorzadowa

 

 

Razem wydatki:

 

 

245016

36753

208263

245016

36753

0

0

36753

208263

208263

0

0

 

 

2013 r.

75095

Urząd 

24502

3676

20826

24502

3676

0

0

3676

20826

20826

 

 

 

 

2014 r.

75095

Miejski

220514

33077

187437

220514

33077

0

 

33077

187437

187437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

 

 

Słoneczna Gmina Zabłudów - montaż kolektorów słonecznych

 

 

Razem wydatki:

90095

 

1342970

472937

870033

1342970

472937

0

0

472937

870033

870033

0

 

 

 

2012 r.

 

 

6230

2181

4049

6230

2181

0

0

2181

4049

4049

 

 

 

 

2013 r.

 

Miejski

103400

36191

67209

103400

36191

0

0

36191

67209

67209

 

 

 

 

2014 r.

 

Miejski

1233340

434565

798775

1233340

434565

0

 

434565

798775

798775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIEŻĄCE

 

0

206529

30979

175550

206529

30979

0

0

30979

175550

175550

0

0

 

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

 

 

Nazwa projektu:

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część Ii administracja samorzadowa

 

 

Razem wydatki:

 

Miejski

13069

1960

11109

13069

1960

0

0

1960

11109

11109

0

 

 

 

2014 r. 

75075

Miejski

13069

1960

11109

13069

1960

0

 

1960

11109

11109

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Priorytet: Promocja integracji społecznej

 

 

 

 

 

 

 

Działanie: Przeciwdzałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

 

 

Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

2013

85395

MOPS 

162500

24375

138125

162500

24375

0

 

24375

138125

138125

 

 

 

 

 

 

Zabłudów

162500

24375

138125

162500

24375

0

 

24375

138125

138125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Priorytet: Promocja integracji społecznej

 

 

 

 

 

 

 

Działanie: Przeciwdzałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

 

 

Zadanie pn. Klub integracji społecznej w Łapach i Zabłudowie

 

2013

85395

MOPS 

30960

4644

26316

30960

4644

0

 

4644

26316

26316

 

 

 

 

 

 

Zabłudów

30960

4644

26316

30960

4644

0

 

4644

26316

26316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Plan na 2013 r.

1

2

3

4

1

Planowane dochody

 

24 276 909,66

2

Planowane wydatki

 

24 223 224,66

3

Wynik budzetu - deficyt

 

53 685,00

4

Finansowanie

 

-53 685,00

Przychody ogółem:

 

2 870 815,00

1.

Kredyty

§ 952

0,00

2.

Pożyczki

§ 952

 

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

 

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

6 815,00

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944 

 

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

 

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

1 864 000,00

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

1 000 000,00

Rozchody ogółem:

 

2 924 500,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2 884 000,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

 

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0,00

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

40 500,00

5.

Lokaty

§ 994

 

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

 

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995