Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
bieżące | |||||||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 395 128,22 | -63 000,00 | 0,00 | 332 128,22 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
01095 | Pozostała działalność | 335 128,22 | -3 000,00 | 0,00 | 332 128,22 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | ||||
600 | Transport i łączność | 5 000,00 | -2 000,00 | 67 000,00 | 70 000,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||||
60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | ||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 124 790,00 | 0,00 | 220 000,00 | 344 790,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 124 790,00 | 0,00 | 220 000,00 | 344 790,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 0,00 | 219 000,00 | 219 400,00 | ||||
710 | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | ||||
750 | Administracja publiczna | 121 318,00 | -3 000,00 | 14 500,00 | 132 818,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 700,00 | -3 000,00 | 14 500,00 | 23 200,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | ||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 700,00 | -3 000,00 | 0,00 | 8 700,00 | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 806,00 | 0,00 | 4 000,00 | 12 806,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 8 806,00 | 0,00 | 4 000,00 | 12 806,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 574 618,00 | -490 000,00 | 0,00 | 11 084 618,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 996 756,00 | -490 000,00 | 0,00 | 506 756,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 821 200,00 | -490 000,00 | 0,00 | 331 200,00 | ||||
758 | Różne rozliczenia | 7 100 978,00 | -38 000,00 | 0,00 | 7 062 978,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 88 157,00 | -38 000,00 | 0,00 | 50 157,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0920 | Pozostałe odsetki | 88 157,00 | -38 000,00 | 0,00 | 50 157,00 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 194 750,00 | 0,00 | 3 300,00 | 198 050,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
80101 | Szkoły podstawowe | 6 900,00 | 0,00 | 3 300,00 | 10 200,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 970,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 970,00 | ||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 0,00 | 300,00 | 2 100,00 | ||||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 176 460,00 | -63,00 | 0,00 | 176 397,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 176 460,00 | -63,00 | 0,00 | 176 397,00 | |||||
85395 | Pozostała działalność | 176 460,00 | -63,00 | 0,00 | 176 397,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 176 460,00 | -63,00 | 0,00 | 176 397,00 | |||||
2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 164 500,00 | -59,00 | 0,00 | 164 441,00 | ||||
2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 960,00 | -4,00 | 0,00 | 11 956,00 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 903 888,00 | -19 000,00 | 0,00 | 884 888,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 33 600,00 | -19 000,00 | 0,00 | 14 600,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 33 600,00 | -19 000,00 | 0,00 | 14 600,00 | ||||
bieżące | razem: | 23 840 836,66 | -615 063,00 | 327 800,00 | 23 553 573,66 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 176 460,00 | -63,00 | 0,00 | 176 397,00 | |||||
majątkowe | |||||||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 79 472,00 | -40 000,00 | 0,00 | 39 472,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
01095 | Pozostała działalność | 79 472,00 | -40 000,00 | 0,00 | 39 472,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 79 472,00 | -40 000,00 | 0,00 | 39 472,00 | ||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 635 360,00 | -1 388 292,00 | 0,00 | 247 068,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 635 360,00 | -1 388 292,00 | 0,00 | 247 068,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 624 783,00 | -1 388 292,00 | 0,00 | 236 491,00 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 555 904,00 | -1 494 713,00 | 0,00 | 61 191,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 555 904,00 | -1 494 713,00 | 0,00 | 61 191,00 | |||||
90095 | Pozostała działalność | 1 555 904,00 | -1 494 713,00 | 0,00 | 61 191,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 555 904,00 | -1 494 713,00 | 0,00 | 61 191,00 | |||||
6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 039 713,00 | -1 014 713,00 | 0,00 | 25 000,00 | ||||
6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 516 191,00 | -480 000,00 | 0,00 | 36 191,00 | ||||
majątkowe | razem: | 3 646 341,00 | -2 923 005,00 | 0,00 | 723 336,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 607 509,00 | -1 494 713,00 | 0,00 | 112 796,00 | |||||
Ogółem: | 27 487 177,66 | -3 538 068,00 | 327 800,00 | 24 276 909,66 | |||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 783 969,00 | -1 494 776,00 | 0,00 | 289 193,00 | |||||
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |
Rodzaj zadania: | Poroz. z JST | ||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § | Plan | Z tego | |||||||||||||||||
Wydatki |
z tego: | Wydatki |
z tego: | ||||||||||||||||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||||||||||
wydatki |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
600 | Transport i łączność | przed zmianą | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670000 | -670000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | |||||||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670000 | -670000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | |||||||
6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670000 | -670000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | |||||||
Wydatki razem: | przed zmianą | 1106576 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | ||||||
zmniejszenie | -670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670000 | -670000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 436576 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | |||||||
Rodzaj zadania: | Własne | ||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § | Plan | Z tego | |||||||||||||||||
Wydatki |
z tego: | Wydatki |
z tego: | ||||||||||||||||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||||||||||
wydatki |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
10 | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 186146 | 68709 | 68709 | 6000 | 62709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117437 | 117437 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -117437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117437 | -117437 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 23436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23436 | 23436 | 23436 | 0 | |||||||
po zmianach | 92145 | 68709 | 68709 | 6000 | 62709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23436 | 23436 | 23436 | 0 | |||||||
1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 117437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117437 | 117437 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -117437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117437 | -117437 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 23436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23436 | 23436 | 23436 | 0 | |||||||
po zmianach | 23436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23436 | 23436 | 23436 | 0 | |||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 117437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117437 | 117437 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -117437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117437 | -117437 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7132 | 7132 | 7132 | 0 | |||||||
po zmianach | 7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7132 | 7132 | 7132 | 0 | |||||||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 16304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16304 | 16304 | 16304 | 0 | |||||||
po zmianach | 16304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16304 | 16304 | 16304 | 0 | |||||||
600 | Transport i łączność | przed zmianą | 2466253 | 1203253 | 1203253 | 11520 | 1191733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263000 | 1263000 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555000 | -555000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 2011253 | 1303253 | 1303253 | 11520 | 1291733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708000 | 708000 | 0 | 0 | |||||||
60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2309253 | 1046253 | 1046253 | 11520 | 1034733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263000 | 1263000 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555000 | -555000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 1854253 | 1146253 | 1146253 | 11520 | 1134733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708000 | 708000 | 0 | 0 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 779400 | 779400 | 779400 | 0 | 779400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 879400 | 879400 | 879400 | 0 | 879400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263000 | 1263000 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555000 | -555000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 708000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708000 | 708000 | 0 | 0 | |||||||
710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 174000 | 174000 | 162000 | 48000 | 114000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -58274 | -58274 | -58274 | 0 | -58274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 115726 | 115726 | 103726 | 48000 | 55726 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 146000 | 146000 | 134000 | 38000 | 96000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -48274 | -48274 | -48274 | 0 | -48274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 97726 | 97726 | 85726 | 38000 | 47726 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -48274 | -48274 | -48274 | 0 | -48274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 47726 | 47726 | 47726 | 0 | 47726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | przed zmianą | 28000 | 28000 | 28000 | 10000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 18000 | 18000 | 18000 | 10000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 328902 | 324402 | 324002 | 157890 | 166112 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -3726 | -3726 | -3726 | 0 | -3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 7726 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726 | 3726 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 332902 | 324676 | 324276 | 157890 | 166386 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 8226 | 8226 | 0 | 0 | |||||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 311902 | 307402 | 307002 | 157890 | 149112 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -3726 | -3726 | -3726 | 0 | -3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 7726 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726 | 3726 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 315902 | 307676 | 307276 | 157890 | 149386 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 8226 | 8226 | 0 | 0 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 47656 | 47656 | 47656 | 0 | 47656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 51656 | 51656 | 51656 | 0 | 51656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4260 | Zakup energii | przed zmianą | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -3726 | -3726 | -3726 | 0 | -3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 27274 | 27274 | 27274 | 0 | 27274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726 | 3726 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8226 | 8226 | 0 | 0 | |||||||
757 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -80000 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 480000 | 480000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -80000 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 480000 | 480000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -80000 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 8723142 | 8476664 | 8082384 | 6377393 | 1704991 | 0 | 394280 | 0 | 0 | 0 | 246478 | 246478 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105000 | -105000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 63300 | 63300 | 63300 | 0 | 63300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 8681442 | 8539964 | 8145684 | 6377393 | 1768291 | 0 | 394280 | 0 | 0 | 0 | 141478 | 141478 | 0 | 0 | |||||||
80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4355658 | 4169180 | 3938810 | 3495778 | 443032 | 0 | 230370 | 0 | 0 | 0 | 186478 | 186478 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105000 | -105000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 4253958 | 4172480 | 3942110 | 3495778 | 446332 | 0 | 230370 | 0 | 0 | 0 | 81478 | 81478 | 0 | 0 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 97300 | 97300 | 97300 | 0 | 97300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 100600 | 100600 | 100600 | 0 | 100600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 186478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186478 | 186478 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105000 | -105000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 81478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81478 | 81478 | 0 | 0 | |||||||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 577495 | 577495 | 542145 | 455975 | 86170 | 0 | 35350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 587495 | 587495 | 552145 | 455975 | 96170 | 0 | 35350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 63000 | 63000 | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 73000 | 73000 | 73000 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
80104 | Przedszkola | przed zmianą | 628766 | 628766 | 610166 | 256970 | 353196 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 658766 | 658766 | 640166 | 256970 | 383196 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 318022 | 318022 | 318022 | 0 | 318022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 348022 | 348022 | 348022 | 0 | 348022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 810817 | 750817 | 746817 | 355490 | 391327 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 830817 | 770817 | 766817 | 355490 | 411327 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | |||||||
4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1755905,44 | 1755905,44 | 916203,44 | 343583,44 | 572620 | 0 | 839702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -13000 | -13000 | -6000 | 0 | -6000 | 0 | -7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 1742912,44 | 1742912,44 | 910210,44 | 343583,44 | 566627 | 0 | 832702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
85204 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
85206 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 19179,44 | 19179,44 | 19179,44 | 16179,44 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 16179,44 | 16179,44 | 16179,44 | 16179,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 366101 | 366101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -5000 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 361101 | 361101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 366101 | 366101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -5000 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 361101 | 361101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 141000 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 139000 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 141000 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 139000 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 454094 | 454094 | 452084 | 327404 | 124680 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 454101 | 454101 | 452091 | 327404 | 124687 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 99190 | 99190 | 99190 | 0 | 99190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 99197 | 99197 | 99197 | 0 | 99197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 198530 | 198530 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 193530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -5070 | -5070 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 193460 | 193460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
85306 | Kluby dziecięce | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
85307 | Dzienni opiekunowie | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 193530 | 193530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -70 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 193460 | 193460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3119 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 17070 | 17070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 17063 | 17063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 64393 | 64393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -59 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 64334 | 64334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3460 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 3456 | 3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 275320 | 275320 | 140725 | 134473 | 6252 | 0 | 134595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 16000 | 16000 | 1760 | 1760 | 0 | 0 | 14240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 291320 | 291320 | 142485 | 136233 | 6252 | 0 | 148835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | przed zmianą | 126668 | 126668 | 1173 | 1173 | 0 | 0 | 125495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 16000 | 16000 | 1760 | 1760 | 0 | 0 | 14240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 142668 | 142668 | 2933 | 2933 | 0 | 0 | 139735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3240 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 125495 | 125495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 14240 | 14240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 139735 | 139735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 173 | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 433 | 433 | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4517059 | 2901525 | 2896025 | 785273 | 2110752 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 1615534 | 1615534 | 1565534 | 0 | |||||
zmniejszenie | -1951134 | -489000 | -489000 | 0 | -489000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1462134 | -1462134 | -1462134 | 0 | |||||||
zwiększenie | 189404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189404 | 189404 | 101967 | 0 | |||||||
po zmianach | 2755329 | 2412525 | 2407025 | 785273 | 1621752 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 342804 | 342804 | 205367 | 0 | |||||||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 189404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189404 | 189404 | 101967 | 0 | |||||||
po zmianach | 189404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189404 | 189404 | 101967 | 0 | |||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 87437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87437 | 87437 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 87437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87437 | 87437 | 0 | 0 | |||||||
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 31029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31029 | 31029 | 31029 | 0 | |||||||
po zmianach | 31029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31029 | 31029 | 31029 | 0 | |||||||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 70938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70938 | 70938 | 70938 | 0 | |||||||
po zmianach | 70938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70938 | 70938 | 70938 | 0 | |||||||
90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 802694 | 802694 | 802694 | 24410 | 778284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -469000 | -469000 | -469000 | 0 | -469000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 333694 | 333694 | 333694 | 24410 | 309284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 755359 | 755359 | 755359 | 0 | 755359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -469000 | -469000 | -469000 | 0 | -469000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 286359 | 286359 | 286359 | 0 | 286359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 3206665 | 1641131 | 1635631 | 760863 | 874768 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 1565534 | 1565534 | 1565534 | 0 | |||||
zmniejszenie | -1482134 | -20000 | -20000 | 0 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1462134 | -1462134 | -1462134 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 1724531 | 1621131 | 1615631 | 760863 | 854768 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 103400 | 103400 | 103400 | 0 | |||||||
4260 | Zakup energii | przed zmianą | 154000 | 154000 | 154000 | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 144000 | 144000 | 144000 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 340100 | 340100 | 340100 | 0 | 340100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 330100 | 330100 | 330100 | 0 | 330100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1014713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014713 | 1014713 | 1014713 | 0 | |||||
zmniejszenie | -947504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -947504 | -947504 | -947504 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 67209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67209 | 67209 | 67209 | 0 | |||||||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 550821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550821 | 550821 | 550821 | 0 | |||||
zmniejszenie | -514630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -514630 | -514630 | -514630 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 36191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36191 | 36191 | 36191 | 0 | |||||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 837800 | 837800 | 4000 | 0 | 4000 | 833800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -85000 | -85000 | 0 | 0 | 0 | -85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 752800 | 752800 | 4000 | 0 | 4000 | 748800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -75000 | -75000 | 0 | 0 | 0 | -75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -75000 | -75000 | 0 | 0 | 0 | -75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Wydatki razem: | przed zmianą | 23696234,44 | 20379893,44 | 17117486,44 | 9894337,44 | 7223149 | 1045800 | 1493077 | 193530 | 0 | 530000 | 3316341 | 3316341 | 1590036 | 0 | ||||||
zmniejszenie | -2973641 | -734070 | -562000 | 0 | -562000 | -85000 | -7000 | -70 | 0 | -80000 | -2239571 | -2239571 | -1462134 | 0 | |||||||
zwiększenie | 429873 | 213307 | 199067 | 1760 | 197307 | 0 | 14240 | 0 | 0 | 0 | 216566 | 216566 | 125403 | 0 | |||||||
po zmianach | 21152466,44 | 19859130,44 | 16754553,44 | 9896097,44 | 6858456 | 960800 | 1500317 | 193460 | 0 | 450000 | 1293336 | 1293336 | 253305 | 0 | |||||||
Rodzaj zadania: | Zlecone | ||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § | Plan | Z tego | |||||||||||||||||
Wydatki |
z tego: | Wydatki |
z tego: | ||||||||||||||||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||||||||||
wydatki |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Wydatki razem: | przed zmianą | 2634182,22 | 2634182,22 | 529882,22 | 173843,66 | 356038,56 | 0 | 2104300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 2634182,22 | 2634182,22 | 529882,22 | 173843,66 | 356038,56 | 0 | 2104300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dział | Rozdz. | Rok | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Dotychczas poniesione wydatki - projekty | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
rok budżetowy 2013 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
dochody własne jst | kredyty |
środki pochodzące |
środki wymienione |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
010 | 01010 | 2013-2014 | Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków - oczyszczalnia ścieków w Białostoczku | 25 832 | 2 396 | 23 436 | 16 304 | 0 | A. |
7 132 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
010 | 01010 | 25 832 | 2 396 | 23 436 | 16 304 | 0 | 0 | 0 | |||
600 | 60016 | 2010-2013 | Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.I.Dęblińskiej w Zabłudowie | 26 425 | 1 425 | 25 000 | 25 000 | A. |
Urząd Miejski w Zabłudowie | ||
600 | 60016 | 2010-2013 | Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowawraz z mapami budowy odcinka drogi gminnej Nr 106886B ul. Szkolna | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | A. |
Urząd Miejski w Zabłudowie | ||
600 | 60016 | 2010-2013 | Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowawraz z mapami budowy ulicy Polnej | 21 634 | 1 634 | 20 000 | 20 000 | A. |
Urząd Miejski w Zabłudowie | ||
600 | 60016 | 2013 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu drogi gminnej Nr 106866B Ostrówki-Dawidowicze dł. 3,46 km | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | A. |
Urząd Miejski w Zabłudowie | ||
600 | 60016 | 2010-2013 | Budowy nawierzchni ulicy Cerkiewnej w Zabłudowie -planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych | 610 415 | 17 415 | 593 000 | 269 000 | 0 | 324 000 | Urząd Miejski w Zabłudowie | |
600 | 728 474 | 20 474 | 708 000 | 384 000 | 0 | 324 000 | 0 | 0 | |||
750 | 75023 | 2013 | Zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie | |
750 | 75095 | 2013-2014 | Projekt pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego /zakup sprzeu i wyposażenia/ | 245 016 | 0 | 24 502 | 3 676 | 0 | 0 | 20 826 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
600 | 265 016 | 0 | 44 502 | 23 676 | 0 | 0 | 20 826 | 0 | |||
801 | 80113 | 2013 | Zakup samochodu wieloosobowego do 9 miejsc dla dowożenia dzieci | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | A. |
0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
801 | 80101 | 2013 | Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zabłudowie | 81 478 | 0 | 81 478 | 81 478 | 0 | A. |
0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
801 | 141 478 | 0 | 141 478 | 141 478 | 0 | 0 | 0 | ||||
900 | 90015 | 2013 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | A. |
0 | Urząd Miejski w Zabłudowie | |
900 | 90015 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |||
900 | 90001 | 2011-2013 | Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków - przepompownia ścieków w Zabłudowie ul. Muchawiecka | 101 967 | 0 | 101 967 | 70 938 | 0 | A. |
31 029 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
900 | 90001 | 2013-2014 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza, Cerkiewnej i Podrzecznej | 108 035 | 20 598 | 87 437 | 87 437 | 0 | A. |
0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
900 | 90095 | 2013 | Montaż kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody w 74 budynkach mieszkalnych i 2 użyteczności publicznej | 1 349 200 | 6 230 | 103 400 | 0 | 0 | 36 191 | 67 209 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
900 | 90095 | 1 559 202 | 26 828 | 292 804 | 158 375 | 0 | 36 191 | 98 238 | |||
700 | 70005 | 2013 | Zakup i montaż wiaty w Protasach | 9 790 | 0 | 9 790 | 9 790 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie | |
754 | 75412 | 2013 | Zakup wyposażenie do jednostek OSP | 3 726 | 0 | 3 726 | 3 726 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie | |
754 | 75412 | 2013 | Zakup motopompy pływającej do OSP w Ciełuszkach | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie | |
926 | 92695 | 2013 | zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw we wsi Ryboły | 15 100 | 0 | 15 100 | 15 100 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie | |
2 799 391 | 49 697 | 1 293 336 | 806 949 | 0 | 360 191 | 119 064 | x |
Lp. | Rozdział | Jednostka nadzorująca realizację |
Wydatki
|
w tym: | Planowane wydatki | |||||||||||
Środki
|
Środki
|
2013 | ||||||||||||||
Wydatki razem (9+13) | z tego: | |||||||||||||||
Środki z budżetu krajowego** | Środki z budżetu UE |
pożyczki
|
obligacje | |||||||||||||
Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (14+15+16) | Dotacje z UE | |||||||||||||
pożyczki
|
obligacje | pozostałe** | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | Wydatki majątkowe | x | 7874431 | 4883168 | 2991263 | 7874431 | 4883168 | 0 | 0 | 4883168 | 2991263 | 2991263 | 0 | 0 | ||
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | ||||||||||||||||
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | ||||||||||||||||
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | ||||||||||||||||
Nazwa projektu: | Budowa wodociągu w miejscowości Zabłudów ul. Bielska | |||||||||||||||
Razem wydatki: | Urząd | 686305 | 477462 | 208843 | 686305 | 477462 | 0 | 0 | 477462 | 208843 | 208843 | 0 | 0 | |||
2014 r. | 90001 | Miejski | 16111 | 11208 | 4903 | 16111 | 11208 | 0 | 11208 | 4903 | 4903 | 0 | ||||
2014 r. | 90001 | 670194 | 466254 | 203940 | 670194 | 466254 | 0 | 466254 | 203940 | 203940 | ||||||
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | ||||||||||||||||
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | ||||||||||||||||
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | ||||||||||||||||
Nazwa projektu: | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabłudów ul. Bielska | |||||||||||||||
Razem wydatki: | Urząd | 502045 | 349272 | 152773 | 502045 | 349272 | 0 | 0 | 349272 | 152773 | 152773 | 0 | 0 | |||
2011 r. | 1010 | Miejski | 7019 | 4883 | 2136 | 7019 | 4883 | 4883 | 2136 | 2136 | ||||||
2014 r. | 90001 | 11623 | 8086 | 3537 | 11623 | 8086 | 8086 | 3537 | 3537 | |||||||
2014 r. | 90001 | 483403 | 336303 | 147100 | 483403 | 336303 | 0 | 336303 | 147100 | 147100 | 0 | |||||
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | ||||||||||||||||
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | ||||||||||||||||
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | ||||||||||||||||
Nazwa projektu: | Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - oczyszczalnia w Zabłudowie | |||||||||||||||
Razem wydatki: | Urząd | 480717 | 334434 | 146283 | 480717 | 334434 | 0 | 0 | 334434 | 146283 | 146283 | 0 | 0 | |||
2014 r. | 90001 | Miejski | 14225 | 9896 | 4329 | 14225 | 9896 | 0 | 9896 | 4329 | 4329 | 0 | ||||
2014 r. | 90001 | 466492 | 324538 | 141954 | 466492 | 324538 | 0 | 324538 | 141954 | 141954 | 0 | |||||
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | ||||||||||||||||
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | ||||||||||||||||
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | ||||||||||||||||
Nazwa projektu: | Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - przepompownia ścieków ul.Muchawiecka | |||||||||||||||
Razem wydatki: | Urząd | 101967 | 70938 | 31029 | 101967 | 70938 | 0 | 0 | 70938 | 31029 | 31029 | 0 | 0 | |||
2013 r. | 90001 | Miejski | 101967 | 70938 | 31029 | 101967 | 70938 | 0 | 70938 | 31029 | 31029 | 0 | ||||
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | ||||||||||||||||
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | ||||||||||||||||
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | ||||||||||||||||
Nazwa projektu: | Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - oczyszczalnia w Białostoczku | |||||||||||||||
Razem wydatki: | 1010 | Urząd | 25832 | 17971 | 7861 | 25832 | 17971 | 0 | 0 | 17971 | 7861 | 7861 | 0 | 0 | ||
2011 r. | 1010 | Miejski | 2396 | 1667 | 729 | 2396 | 1667 | 0 | 1667 | 729 | 729 | |||||
2013 r. | 1010 | 23436 | 16304 | 7132 | 23436 | 16304 | 0 | 16304 | 7132 | 7132 | 0 | |||||
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | ||||||||||||||||
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | ||||||||||||||||
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | ||||||||||||||||
Nazwa projektu: | Budowa sieci wodociągowej Halickie, Kuriany, Kucharówka, Zwierki | |||||||||||||||
Razem wydatki: | Urząd | 467661 | 325352 | 142309 | 467661 | 325352 | 0 | 0 | 325352 | 142309 | 142309 | 0 | 0 | |||
2011 r. | 1010 | Miejski | 32290 | 22464 | 9826 | 32290 | 22464 | 22464 | 9826 | 9826 | ||||||
2014 r. | 1010 | 10220 | 7110 | 3110 | 10220 | 7110 | 7110 | 3110 | 3110 | |||||||
2014 r. | 1010 | 425151 | 295778 | 129373 | 425151 | 295778 | 0 | 295778 | 129373 | 129373 | 0 | |||||
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | ||||||||||||||||
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | ||||||||||||||||
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | ||||||||||||||||
Nazwa projektu: | Budowa sieci wodociągowej Rafałówka- Kamionka- Zajezierce - Płoskie-Borowiki- Kucharówka- Zwierki | |||||||||||||||
Razem wydatki: | 3528549 | 2454812 | 1073737 | 3528549 | 2454812 | 0 | 0 | 2454812 | 1073737 | 1073737 | 0 | 0 | ||||
2011 r. | 1010 | 14807 | 10301 | 4506 | 14807 | 10301 | 10301 | 4506 | 4506 | |||||||
2014 r. | 1010 | Miejski | 82502 | 57397 | 25105 | 82502 | 57397 | 0 | 57397 | 25105 | 25105 | |||||
2014 r. | 1010 | Miejski | 3431240 | 2387114 | 1044126 | 3431240 | 2387114 | 0 | 2387114 | 1044126 | 1044126 | |||||
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | ||||||||||||||||
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | ||||||||||||||||
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | ||||||||||||||||
Nazwa projektu: | Budowa wodociągu Kol. Zabłudów ul. Mickiewicza | |||||||||||||||
Razem wydatki: | 229471 | 159643 | 69828 | 229471 | 159643 | 0 | 0 | 159643 | 69828 | 69828 | 0 | 0 | ||||
2014 r. | 90001 | Urząd | 5395 | 3753 | 1642 | 5395 | 3753 | 0 | 3753 | 1642 | 1642 | |||||
2014 r. | 90001 | Miejski | 224076 | 155890 | 68186 | 224076 | 155890 | 0 | 155890 | 68186 | 68186 | |||||
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | ||||||||||||||||
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | ||||||||||||||||
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | ||||||||||||||||
Nazwa projektu: | Budowa Kanalizacji sanitarnej kol. Zabłudów ul. Mickiewicza | |||||||||||||||
Razem wydatki: | 263898 | 183594 | 80304 | 263898 | 183594 | 0 | 0 | 183594 | 80304 | 80304 | 0 | 0 | ||||
2012 r. | 1010 | 3145 | 2188 | 957 | 3145 | 2188 | 2188 | 957 | 957 | |||||||
2014 r. | 90001 | Urząd | 6126 | 4262 | 1864 | 6126 | 4262 | 4262 | 1864 | 1864 | ||||||
2014 r. | 90001 | Miejski | 254627 | 177144 | 77483 | 254627 | 177144 | 0 | 177144 | 77483 | 77483 | |||||
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 | ||||||||||||||||
Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część Ii administracja samorzadowa | |||||||||||||||
Razem wydatki: | 245016 | 36753 | 208263 | 245016 | 36753 | 0 | 0 | 36753 | 208263 | 208263 | 0 | 0 | ||||
2013 r. | 75095 | Urząd | 24502 | 3676 | 20826 | 24502 | 3676 | 0 | 0 | 3676 | 20826 | 20826 | ||||
2014 r. | 75095 | Miejski | 220514 | 33077 | 187437 | 220514 | 33077 | 0 | 33077 | 187437 | 187437 | |||||
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 | ||||||||||||||||
Słoneczna Gmina Zabłudów - montaż kolektorów słonecznych | ||||||||||||||||
Razem wydatki: | 90095 | 1342970 | 472937 | 870033 | 1342970 | 472937 | 0 | 0 | 472937 | 870033 | 870033 | 0 | ||||
2012 r. | 6230 | 2181 | 4049 | 6230 | 2181 | 0 | 0 | 2181 | 4049 | 4049 | ||||||
2013 r. | Miejski | 103400 | 36191 | 67209 | 103400 | 36191 | 0 | 0 | 36191 | 67209 | 67209 | |||||
2014 r. | Miejski | 1233340 | 434565 | 798775 | 1233340 | 434565 | 0 | 434565 | 798775 | 798775 | ||||||
BIEŻĄCE | 0 | 206529 | 30979 | 175550 | 206529 | 30979 | 0 | 0 | 30979 | 175550 | 175550 | 0 | 0 | |||
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 | ||||||||||||||||
Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część Ii administracja samorzadowa | |||||||||||||||
Razem wydatki: | Miejski | 13069 | 1960 | 11109 | 13069 | 1960 | 0 | 0 | 1960 | 11109 | 11109 | 0 | ||||
2014 r. | 75075 | Miejski | 13069 | 1960 | 11109 | 13069 | 1960 | 0 | 1960 | 11109 | 11109 | 0 | ||||
Priorytet: Promocja integracji społecznej | ||||||||||||||||
Działanie: Przeciwdzałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | ||||||||||||||||
Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | ||||||||||||||||
2013 | 85395 | MOPS | 162500 | 24375 | 138125 | 162500 | 24375 | 0 | 24375 | 138125 | 138125 | |||||
Zabłudów | 162500 | 24375 | 138125 | 162500 | 24375 | 0 | 24375 | 138125 | 138125 | |||||||
Priorytet: Promocja integracji społecznej | ||||||||||||||||
Działanie: Przeciwdzałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | ||||||||||||||||
Zadanie pn. Klub integracji społecznej w Łapach i Zabłudowie | ||||||||||||||||
2013 | 85395 | MOPS | 30960 | 4644 | 26316 | 30960 | 4644 | 0 | 4644 | 26316 | 26316 | |||||
Zabłudów | 30960 | 4644 | 26316 | 30960 | 4644 | 0 | 4644 | 26316 | 26316 | |||||||
Lp. | Treść |
Klasyfikacja
|
Plan na 2013 r. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Planowane dochody | 24 276 909,66 | |
2 | Planowane wydatki | 24 223 224,66 | |
3 | Wynik budzetu - deficyt | 53 685,00 | |
4 | Finansowanie | -53 685,00 | |
Przychody ogółem: | 2 870 815,00 | ||
1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
2. | Pożyczki | § 952 | |
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych |
§ 903 | |
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 6 815,00 |
5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 1 864 000,00 |
8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 000 000,00 |
Rozchody ogółem: | 2 924 500,00 | ||
1. | Spłaty kredytów | § 992 | 2 884 000,00 |
2. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 40 500,00 |
5. | Lokaty | § 994 | |
6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |