Uchwała XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2013 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z: 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z: 2013 r.poz. 885, poz.938 ) uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 3.538.068,00 zł.
2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 327.800,00 zł.
3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 429.873,00 zł.
4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.643.641,00 zł.
5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3.
§ 2
1. Plan budżetu po zmianach wynosi :
1) Dochody - 24.276.909,66 zł:
a) dochody bieżące 23.553.573,66 zł,
b) dochody majątkowe 723.336,00 zł:
2) Wydatki - 24.223.224,66 zł:
a) wydatki bieżące 22.499.888,66 zł,
b) wydatki majątkowe 1.723.336,00 zł.
§ 3
Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 53.685 zł, z przeznaczeniem na:
1. Planowaną wypłatę pożyczek kwota - 40.500 zł.
2. Planowaną spłatę rat kredytów kwota - 13.185 zł.
§ 4
Dokonuje się zmiany załączników Nr 1,2,3,4 i 5 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok.
1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.870.815 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 2.924.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5
Dokonuje się zmiany § 6 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok, pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.864.000 zł.
§ 6
Dokonuje się zmiany § 7 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok, pkt. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
1. Ustala się dochody w kwocie 14.600 zł pochodzące z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznacza się na realizacje zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
2. Dochody w kwocie 303.200 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, przeznacza się na wydatki związane z pokryciem kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 7
W § 10 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok, pkt. 1 lit.b) otrzymuje brzmienie:
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.884.000 zł.
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik 1
Dochody [Podział strony (Orientacja pozioma)]
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
010     Rolnictwo i łowiectwo 395 128,22 -63 000,00 0,00 332 128,22
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 000,00 -60 000,00 0,00 0,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
    0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 -60 000,00 0,00 0,00
  01095   Pozostała działalność 335 128,22 -3 000,00 0,00 332 128,22
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
    0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 -3 000,00 0,00 1 000,00
600     Transport i łączność 5 000,00 -2 000,00 67 000,00 70 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
  60016   Drogi publiczne gminne 5 000,00 -2 000,00 0,00 3 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
    0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 -2 000,00 0,00 2 000,00
  60095   Pozostała działalność 0,00 0,00 67 000,00 67 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 67 000,00 67 000,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 124 790,00 0,00 220 000,00 344 790,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 124 790,00 0,00 220 000,00 344 790,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
    0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00
    0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 0,00 219 000,00 219 400,00
710     Działalność usługowa 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00
750     Administracja publiczna 121 318,00 -3 000,00 14 500,00 132 818,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 700,00 -3 000,00 14 500,00 23 200,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
    0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 14 500,00 14 500,00
    0970 Wpływy z różnych dochodów 11 700,00 -3 000,00 0,00 8 700,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 806,00 0,00 4 000,00 12 806,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 8 806,00 0,00 4 000,00 12 806,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
    2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 574 618,00 -490 000,00 0,00 11 084 618,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 996 756,00 -490 000,00 0,00 506 756,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
    0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 821 200,00 -490 000,00 0,00 331 200,00
758     Różne rozliczenia 7 100 978,00 -38 000,00 0,00 7 062 978,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
  75814   Różne rozliczenia finansowe 88 157,00 -38 000,00 0,00 50 157,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
    0920 Pozostałe odsetki 88 157,00 -38 000,00 0,00 50 157,00
801     Oświata i wychowanie 194 750,00 0,00 3 300,00 198 050,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
  80101   Szkoły podstawowe 6 900,00 0,00 3 300,00 10 200,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 970,00 0,00 3 000,00 5 970,00
    0970 Wpływy z różnych dochodów 1 800,00 0,00 300,00 2 100,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 176 460,00 -63,00 0,00 176 397,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 176 460,00 -63,00 0,00 176 397,00
  85395   Pozostała działalność 176 460,00 -63,00 0,00 176 397,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 176 460,00 -63,00 0,00 176 397,00
    2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 164 500,00 -59,00 0,00 164 441,00
    2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 11 960,00 -4,00 0,00 11 956,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 903 888,00 -19 000,00 0,00 884 888,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 33 600,00 -19 000,00 0,00 14 600,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
    0690 Wpływy z różnych opłat 33 600,00 -19 000,00 0,00 14 600,00
bieżące razem: 23 840 836,66 -615 063,00 327 800,00 23 553 573,66
  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 176 460,00 -63,00 0,00 176 397,00
 
majątkowe
010     Rolnictwo i łowiectwo 79 472,00 -40 000,00 0,00 39 472,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
  01095   Pozostała działalność 79 472,00 -40 000,00 0,00 39 472,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
    0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 79 472,00 -40 000,00 0,00 39 472,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 1 635 360,00 -1 388 292,00 0,00 247 068,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 635 360,00 -1 388 292,00 0,00 247 068,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
    0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 624 783,00 -1 388 292,00 0,00 236 491,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 555 904,00 -1 494 713,00 0,00 61 191,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 555 904,00 -1 494 713,00 0,00 61 191,00
  90095   Pozostała działalność 1 555 904,00 -1 494 713,00 0,00 61 191,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 555 904,00 -1 494 713,00 0,00 61 191,00
    6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 039 713,00 -1 014 713,00 0,00 25 000,00
    6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 516 191,00 -480 000,00 0,00 36 191,00
majątkowe razem: 3 646 341,00 -2 923 005,00 0,00 723 336,00
  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 607 509,00 -1 494 713,00 0,00 112 796,00
 
Ogółem: 27 487 177,66 -3 538 068,00 327 800,00 24 276 909,66
  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 783 969,00 -1 494 776,00 0,00 289 193,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)  
Załącznik 2
Wydatki [Podział strony (Orientacja pozioma)]
  Rodzaj zadania: Poroz. z JST  
Dział Rozdział §   Plan Z tego
  Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego:
  inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
  wydatki jednostekbudżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  obsługa długu 
  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
600   Transport i łączność przed zmianą 1100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100000 1100000 0 0
zmniejszenie -670000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -670000 -670000 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 430000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430000 430000 0 0
  60014 Drogi publiczne powiatowe przed zmianą 1100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100000 1100000 0 0
zmniejszenie -670000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -670000 -670000 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 430000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430000 430000 0 0
    6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przed zmianą 1100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100000 1100000 0 0
zmniejszenie -670000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -670000 -670000 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 430000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430000 430000 0 0
Wydatki razem: przed zmianą 1106576 6576 0 0 0 6576 0 0 0 0 1100000 1100000 0 0
zmniejszenie -670000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -670000 -670000 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 436576 6576 0 0 0 6576 0 0 0 0 430000 430000 0 0
  Rodzaj zadania: Własne  
Dział Rozdział §   Plan Z tego
  Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego:
  inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
  wydatki jednostekbudżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  obsługa długu 
  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10   Rolnictwo i łowiectwo przed zmianą 186146 68709 68709 6000 62709 0 0 0 0 0 117437 117437 0 0
zmniejszenie -117437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -117437 -117437 0 0
zwiększenie 23436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23436 23436 23436 0
po zmianach 92145 68709 68709 6000 62709 0 0 0 0 0 23436 23436 23436 0
  1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi przed zmianą 117437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117437 117437 0 0
zmniejszenie -117437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -117437 -117437 0 0
zwiększenie 23436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23436 23436 23436 0
po zmianach 23436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23436 23436 23436 0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 117437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117437 117437 0 0
zmniejszenie -117437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -117437 -117437 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 7132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7132 7132 7132 0
po zmianach 7132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7132 7132 7132 0
 
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 16304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16304 16304 16304 0
po zmianach 16304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16304 16304 16304 0
600   Transport i łączność przed zmianą 2466253 1203253 1203253 11520 1191733 0 0 0 0 0 1263000 1263000 0 0
zmniejszenie -555000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -555000 -555000 0 0
zwiększenie 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 2011253 1303253 1303253 11520 1291733 0 0 0 0 0 708000 708000 0 0
  60016 Drogi publiczne gminne przed zmianą 2309253 1046253 1046253 11520 1034733 0 0 0 0 0 1263000 1263000 0 0
zmniejszenie -555000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -555000 -555000 0 0
zwiększenie 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 1854253 1146253 1146253 11520 1134733 0 0 0 0 0 708000 708000 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 779400 779400 779400 0 779400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 879400 879400 879400 0 879400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 1263000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1263000 1263000 0 0
zmniejszenie -555000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -555000 -555000 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 708000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708000 708000 0 0
710   Działalność usługowa przed zmianą 174000 174000 162000 48000 114000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -58274 -58274 -58274 0 -58274 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 115726 115726 103726 48000 55726 0 12000 0 0 0 0 0 0 0
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego przed zmianą 146000 146000 134000 38000 96000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -48274 -48274 -48274 0 -48274 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 97726 97726 85726 38000 47726 0 12000 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 96000 96000 96000 0 96000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -48274 -48274 -48274 0 -48274 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 47726 47726 47726 0 47726 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne przed zmianą 28000 28000 28000 10000 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -10000 -10000 -10000 0 -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 18000 18000 18000 10000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -10000 -10000 -10000 0 -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przed zmianą 328902 324402 324002 157890 166112 0 400 0 0 0 4500 4500 0 0
zmniejszenie -3726 -3726 -3726 0 -3726 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 7726 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 3726 3726 0 0
po zmianach 332902 324676 324276 157890 166386 0 400 0 0 0 8226 8226 0 0
  75412 Ochotnicze straże pożarne przed zmianą 311902 307402 307002 157890 149112 0 400 0 0 0 4500 4500 0 0
zmniejszenie -3726 -3726 -3726 0 -3726 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 7726 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 3726 3726 0 0
po zmianach 315902 307676 307276 157890 149386 0 400 0 0 0 8226 8226 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 47656 47656 47656 0 47656 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 51656 51656 51656 0 51656 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4260 Zakup energii przed zmianą 31000 31000 31000 0 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -3726 -3726 -3726 0 -3726 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 27274 27274 27274 0 27274 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 4500 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 3726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3726 3726 0 0
po zmianach 8226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8226 8226 0 0
757   Obsługa długu publicznego przed zmianą 530000 530000 0 0 0 0 0 0 0 530000 0 0 0 0
zmniejszenie -80000 -80000 0 0 0 0 0 0 0 -80000 0 0 0 0
zwiększenie 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 480000 480000 30000 0 30000 0 0 0 0 450000 0 0 0 0
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą 530000 530000 0 0 0 0 0 0 0 530000 0 0 0 0
zmniejszenie -80000 -80000 0 0 0 0 0 0 0 -80000 0 0 0 0
zwiększenie 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 480000 480000 30000 0 30000 0 0 0 0 450000 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek przed zmianą 530000 530000 0 0 0 0 0 0 0 530000 0 0 0 0
zmniejszenie -80000 -80000 0 0 0 0 0 0 0 -80000 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 450000 450000 0 0 0 0 0 0 0 450000 0 0 0 0
801   Oświata i wychowanie przed zmianą 8723142 8476664 8082384 6377393 1704991 0 394280 0 0 0 246478 246478 0 0
zmniejszenie -105000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -105000 -105000 0 0
zwiększenie 63300 63300 63300 0 63300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 8681442 8539964 8145684 6377393 1768291 0 394280 0 0 0 141478 141478 0 0
  80101 Szkoły podstawowe przed zmianą 4355658 4169180 3938810 3495778 443032 0 230370 0 0 0 186478 186478 0 0
zmniejszenie -105000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -105000 -105000 0 0
zwiększenie 3300 3300 3300 0 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 4253958 4172480 3942110 3495778 446332 0 230370 0 0 0 81478 81478 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 97300 97300 97300 0 97300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 3300 3300 3300 0 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 100600 100600 100600 0 100600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 186478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186478 186478 0 0
zmniejszenie -105000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -105000 -105000 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 81478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81478 81478 0 0
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przed zmianą 577495 577495 542145 455975 86170 0 35350 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 587495 587495 552145 455975 96170 0 35350 0 0 0 0 0 0 0
    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą 63000 63000 63000 0 63000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 73000 73000 73000 0 73000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  80104 Przedszkola  przed zmianą 628766 628766 610166 256970 353196 0 18600 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 658766 658766 640166 256970 383196 0 18600 0 0 0 0 0 0 0
    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą 318022 318022 318022 0 318022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 348022 348022 348022 0 348022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  80113 Dowożenie uczniów do szkół przed zmianą 810817 750817 746817 355490 391327 0 4000 0 0 0 60000 60000 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 830817 770817 766817 355490 411327 0 4000 0 0 0 60000 60000 0 0
    4270 Zakup usług remontowych przed zmianą 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
852   Pomoc społeczna przed zmianą 1755905,44 1755905,44 916203,44 343583,44 572620 0 839702 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -13000 -13000 -6000 0 -6000 0 -7000 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 7 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 1742912,44 1742912,44 910210,44 343583,44 566627 0 832702 0 0 0 0 0 0 0
 
  85204 Rodziny zastępcze przed zmianą 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -3000 -3000 -3000 0 -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -3000 -3000 -3000 0 -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  85206 Wspieranie rodziny przed zmianą 19179,44 19179,44 19179,44 16179,44 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -3000 -3000 -3000 0 -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 16179,44 16179,44 16179,44 16179,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -3000 -3000 -3000 0 -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przed zmianą 366101 366101 0 0 0 0 366101 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -5000 -5000 0 0 0 0 -5000 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 361101 361101 0 0 0 0 361101 0 0 0 0 0 0 0
    3110 Świadczenia społeczne przed zmianą 366101 366101 0 0 0 0 366101 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -5000 -5000 0 0 0 0 -5000 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 361101 361101 0 0 0 0 361101 0 0 0 0 0 0 0
  85215 Dodatki mieszkaniowe przed zmianą 141000 141000 0 0 0 0 141000 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -2000 -2000 0 0 0 0 -2000 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 139000 139000 0 0 0 0 139000 0 0 0 0 0 0 0
    3110 Świadczenia społeczne przed zmianą 141000 141000 0 0 0 0 141000 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -2000 -2000 0 0 0 0 -2000 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 139000 139000 0 0 0 0 139000 0 0 0 0 0 0 0
  85219 Ośrodki pomocy społecznej przed zmianą 454094 454094 452084 327404 124680 0 2010 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 7 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 454101 454101 452091 327404 124687 0 2010 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 99190 99190 99190 0 99190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 7 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 99197 99197 99197 0 99197 0 0 0 0 0 0 0 0 0
853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przed zmianą 198530 198530 5000 0 5000 0 0 193530 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -5070 -5070 -5000 0 -5000 0 0 -70 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 193460 193460 0 0 0 0 0 193460 0 0 0 0 0 0
  85306 Kluby dziecięce przed zmianą 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -3000 -3000 -3000 0 -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -3000 -3000 -3000 0 -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  85307 Dzienni opiekunowie przed zmianą 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -2000 -2000 -2000 0 -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -2000 -2000 -2000 0 -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  85395 Pozostała działalność przed zmianą 193530 193530 0 0 0 0 0 193530 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -70 -70 0 0 0 0 0 -70 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 193460 193460 0 0 0 0 0 193460 0 0 0 0 0 0
    3119 Świadczenia społeczne przed zmianą 17070 17070 0 0 0 0 0 17070 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -7 -7 0 0 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 17063 17063 0 0 0 0 0 17063 0 0 0 0 0 0
    4307 Zakup usług pozostałych przed zmianą 64393 64393 0 0 0 0 0 64393 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -59 -59 0 0 0 0 0 -59 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 64334 64334 0 0 0 0 0 64334 0 0 0 0 0 0
    4309 Zakup usług pozostałych przed zmianą 3460 3460 0 0 0 0 0 3460 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -4 -4 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 3456 3456 0 0 0 0 0 3456 0 0 0 0 0 0
854   Edukacyjna opieka wychowawcza przed zmianą 275320 275320 140725 134473 6252 0 134595 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 16000 16000 1760 1760 0 0 14240 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 291320 291320 142485 136233 6252 0 148835 0 0 0 0 0 0 0
  85415 Pomoc materialna dla uczniów przed zmianą 126668 126668 1173 1173 0 0 125495 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 16000 16000 1760 1760 0 0 14240 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 142668 142668 2933 2933 0 0 139735 0 0 0 0 0 0 0
    3240 Stypendia dla uczniów przed zmianą 125495 125495 0 0 0 0 125495 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 14240 14240 0 0 0 0 14240 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 139735 139735 0 0 0 0 139735 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 173 173 173 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 260 260 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 433 433 433 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą 4517059 2901525 2896025 785273 2110752 0 5500 0 0 0 1615534 1615534 1565534 0
zmniejszenie -1951134 -489000 -489000 0 -489000 0 0 0 0 0 -1462134 -1462134 -1462134 0
zwiększenie 189404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189404 189404 101967 0
po zmianach 2755329 2412525 2407025 785273 1621752 0 5500 0 0 0 342804 342804 205367 0
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 189404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189404 189404 101967 0
po zmianach 189404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189404 189404 101967 0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 87437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87437 87437 0 0
po zmianach 87437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87437 87437 0 0
    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 31029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31029 31029 31029 0
po zmianach 31029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31029 31029 31029 0
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 70938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70938 70938 70938 0
po zmianach 70938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70938 70938 70938 0
  90002 Gospodarka odpadami przed zmianą 802694 802694 802694 24410 778284 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -469000 -469000 -469000 0 -469000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 333694 333694 333694 24410 309284 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 755359 755359 755359 0 755359 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -469000 -469000 -469000 0 -469000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 286359 286359 286359 0 286359 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  90095 Pozostała działalność przed zmianą 3206665 1641131 1635631 760863 874768 0 5500 0 0 0 1565534 1565534 1565534 0
zmniejszenie -1482134 -20000 -20000 0 -20000 0 0 0 0 0 -1462134 -1462134 -1462134 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 1724531 1621131 1615631 760863 854768 0 5500 0 0 0 103400 103400 103400 0
    4260 Zakup energii przed zmianą 154000 154000 154000 0 154000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -10000 -10000 -10000 0 -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 144000 144000 144000 0 144000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 340100 340100 340100 0 340100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -10000 -10000 -10000 0 -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 330100 330100 330100 0 330100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 1014713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1014713 1014713 1014713 0
zmniejszenie -947504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -947504 -947504 -947504 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 67209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67209 67209 67209 0
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 550821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550821 550821 550821 0
zmniejszenie -514630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -514630 -514630 -514630 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 36191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36191 36191 36191 0
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przed zmianą 837800 837800 4000 0 4000 833800 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -85000 -85000 0 0 0 -85000 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 752800 752800 4000 0 4000 748800 0 0 0 0 0 0 0 0
  92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przed zmianą 75000 75000 0 0 0 75000 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -75000 -75000 0 0 0 -75000 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przed zmianą 75000 75000 0 0 0 75000 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -75000 -75000 0 0 0 -75000 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  92195 Pozostała działalność przed zmianą 10000 10000 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -10000 -10000 0 0 0 -10000 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przed zmianą 10000 10000 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -10000 -10000 0 0 0 -10000 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki razem: przed zmianą 23696234,44 20379893,44 17117486,44 9894337,44 7223149 1045800 1493077 193530 0 530000 3316341 3316341 1590036 0
zmniejszenie -2973641 -734070 -562000 0 -562000 -85000 -7000 -70 0 -80000 -2239571 -2239571 -1462134 0
zwiększenie 429873 213307 199067 1760 197307 0 14240 0 0 0 216566 216566 125403 0
po zmianach 21152466,44 19859130,44 16754553,44 9896097,44 6858456 960800 1500317 193460 0 450000 1293336 1293336 253305 0
  Rodzaj zadania: Zlecone  
Dział Rozdział §   Plan Z tego
  Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego:
  inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
  wydatki jednostekbudżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  obsługa długu 
  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
Wydatki razem: przed zmianą 2634182,22 2634182,22 529882,22 173843,66 356038,56 0 2104300 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 2634182,22 2634182,22 529882,22 173843,66 356038,56 0 2104300 0 0 0 0 0 0 0
Załącznik 3
[Podział strony (Orientacja pionowa)] Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2013 rok
1
DOCHODY
2
Zmiany dochodów bieżących w głównej mierze zostały podyktowane wysokością wykonaniem budżetu za 8 miesięcy 2013 r., a w szczególności:
1. Zmniejszenie w kwocie 60.000 zł w Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wynika z faktu, iż zadania inwestycyjne będą realizowane na przełomie 2013- 2014 roku, a zwrot VAT nastąpi w 2014 r.
2. Zwiększenie w wysokości 67.000 zł w Rozdz.60095 Pozostała działalność wynika z wpłaty na podstawie decyzji dokonanej przez miasto Białystok za przejęte grunty pod drogę,
3. Zwiększenie o kwotę 219.000 zł w Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynika z wpłaty dokonanej jako wadium do przetargu na sprzedaż gruntu pod gminnym wysypiskiem odpadów oraz odstąpieniem firmy od podpisania umowy.
4. Zmniejszenie w kwocie 490.000 zł w Rozdz 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst wynika z faktu, został dokonany przypis należności z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami i za II półrocze wynosi on ok. 303.200 zł /zmniejszono 753.200 zł -450.000 = 303.200 zł oraz z tytułu opłaty adiacenckiej było 68.000 -40.000 zł = 28.000 zł – decyzje w tym zakresie zostaną wydane na przełomie 2013/2014 roku, a wpłaty nastąpią w 2014 r.
5. Zmniejszono również plan dochodów o 38.000 zł w zakresie odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym, z uwagi na znaczne obniżenie stóp procentowych.
1
W związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Podlaskiego na udzielenie Gminie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego dla jednostek OSP zwiększono plan o 4.000 zł,
3
Dokonano również zmniejszenia o kwotę 19.000 zł dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w związku ze zmianą terminów rozliczenia tej opłaty na raz do roku.
4
Ponadto dokonano drobnych zmian w związku z aneksem dotyczącym realizacji Projektu „Odnaleźć siebie –program wsparcia społeczno – zawodowego dla osób objętych pomocą MOPS w Zabłudowie”
5
Zmniejszenia w zakresie dochodów majątkowych opierają się na faktycznym wykonaniu budżetu za okres 8 miesięcy w następującym zakresie:
1. W Rozdz. 01095 Pozostała działalność i Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszenie o 1.428.292 zł podyktowane są małym zainteresowaniem zakupu gruntów, w tym również brakiem realizacji dochodów ze sprzedaży działki pod wysypiskiem odpadów, dochody zostaną ujęte w budżecie na 2014 rok.
2. W Rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejszenie wynika faktu, iż zadanie „Słoneczna Gmina Zabłudów” będzie realizowane na przełomie 2013/2014 roku nieruchomościami, co jednoznacznie wskazuje iż refundacja wydatku nastąpi w 2014 roku.
6
WYDATKI
7
Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.909.571 zł i zwiększenie o 216.566 zł nastąpiło w następującym zakresie:
1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 670.000 zł wynika z faktu, iż Gmina Zabłudów podpisała trzy umowy na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi na budowę dróg na kwotę 430.000 zł, pozostały wydatek nie zostanie zrealizowany.
2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 117.437 zł na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza, Cerkiewnej i Podrzecznej wynika ze zmiany klasyfikacji i przeniesienia wydatku w tym zakresie do Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochronna wód i zmniejszenie planu do wysokości 87.437 zł.
3. Zwiększenie o kwotę 24.436 zł w Rozdz. 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dotyczy jednego z zadań dużego projektu „Przebudowa systemu wodociągowo-ściekowego w Gminie Zabłudów” pn. Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Białostoczku oraz w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochronna wód zadanie pn. „Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków przepompownia w Zabłudowie ul. Muchawiecka zwiększenie planu o kwotę 101.967 zł.
4. Zmniejszenia w Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne dotyczy zmniejszenia po przetargu udziału własnego w budowie nawierzchni ul. Cerkiewnej w Zabłudowie o kwotę 55.000 zł oraz zdjęcie zadań budowa nawierzchni drogi gminnej w Zwierkach – 200.000 zł i modernizacja drogi dojazdowej we wsi Ryboły – 300.000 zł.
5. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 105.000 zł podyktowane zostało rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na budowę ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie.
6. Zwiększono również plan wydatków na zakup wyposażenia do OSP na terenie Gminy Zabłudów o kwotę 3.726 zł.
7. Zmiany wydatków bieżących wynikają z analizy wykonania budżetu za okres 8 miesięcy 2014 roku , a w szczególności :
8. Zwiększenie planu wydatków w wysokości 100.000 zł na drogi gminne dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług niezbędnych do utrzymania przejezdności dróg,
9. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek spowodowane zostało obniżeniem wysokości stóp procentowych ora zwiększenie o kwotę 30.000 zł związane jest z obsługą emisji papierów wartościowych.
8
10 Zmiany w Dz. 801 Oświata i wychowanie wynikają z bieżącej analizy wykonanych wydatków oraz z wniosków dyrektorów szkół.
11. Zmiany w Dz. 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej spowodowane zostały wnioskiem Kierownika MOPS w Zabłudowie.
9
Zabezpieczono również środki własne w wysokości 16.000 zł na pomoc materialną dla uczniów, dotacja na zadania własne zostanie wprowadzona po otrzymaniu pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
10
Zmniejszono również plan wydatków w Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami w takiej samej wysokości jako plan dochodów 450.000 zł i 19.000 zł z ochrony środowiska.
1
W związku z wnioskiem Parafii Prawosławnej w Zabłudowie zmniejszono plan dotacji ochronę zabytków – 75.000 zł, ponieważ parafia złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych i zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie w 2014 roku.
11
Zmniejszono również plan o kwotę 10.000 zł z tytułu dotacji na zadania realizowane przez stowarzyszenia, ponieważ umowy zostały już podpisane, a srodki w tym zakresie nie zostaną wykorzystane.
12
Należy również wskazać, iż zmianie uległa kwota wyniku budżetu z + 50.185 zł do kwoty + 53.685 zł, co zostało podyktowane wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie OSP w Zabłudowie o udzielenie pożyczki w kwocie 3.500 zł na realizację projektu pt. „Jak zostać strażakiem” dofinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013. Pożyczka zostanie udzielona w 2013 r, całość zostanie zwrócona do 30.06.2014 r.
13
Wszystkie powyższe zmiany spowodowały zmiany w załączniku zadań inwestycyjnych i wydatków na programy i projekty unijne oraz w załączniku przychodów i rozchodów. Naniesione zmiany do Wieloletniej prognozy finansowej miały wpływ negatywny na wysokość wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych wskaźnik dopuszczalny na 2014 rok wyniósł 4,29% przy planowanej spłacie 5,50%. Zagrożenie w powyższym zakresie oraz możliwość pozyskania środków na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2009-2010 o marży od 1,9% do 2,55 % ma wpływ na planowaną emisję obligacji komunalnych, oczywiście za zgodą Rady Miejskiej w Zabłudowie.
Załącznik 4
Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2013 roku. [Podział strony (Orientacja pozioma)]
1
Dział Rozdz. Rok Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki - projekty Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2013 (9+10+11+12) z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredytyi pożyczki środki pochodzącez innych  źródeł* środki wymienionew art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
010 01010 2013-2014 Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków - oczyszczalnia ścieków w Białostoczku 25 832 2 396 23 436 16 304 0 A.      B.C. 7 132 Urząd Miejski w Zabłudowie
010 01010     25 832 2 396 23 436 16 304 0 0 0  
600 60016 2010-2013 Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.I.Dęblińskiej w Zabłudowie 26 425 1 425 25 000 25 000   A.      B.C.   Urząd Miejski w Zabłudowie
600 60016 2010-2013 Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowawraz z mapami budowy odcinka drogi gminnej Nr 106886B ul. Szkolna 15 000 0 15 000 15 000   A.      B.C.   Urząd Miejski w Zabłudowie
600 60016 2010-2013 Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowawraz z mapami budowy ulicy Polnej 21 634 1 634 20 000 20 000   A.      B.C.   Urząd Miejski w Zabłudowie
600 60016 2013 Dokumentacja  projektowo-kosztorysowa remontu drogi gminnej Nr 106866B Ostrówki-Dawidowicze dł. 3,46 km 55 000 0 55 000 55 000   A.      B.C.   Urząd Miejski w Zabłudowie
600 60016 2010-2013 Budowy nawierzchni ulicy Cerkiewnej w Zabłudowie -planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 610 415 17 415 593 000 269 000 0 324 000   Urząd Miejski w Zabłudowie
600       728 474 20 474 708 000 384 000 0 324 000 0 0
750 75023 2013 Zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie 20 000 0 20 000 20 000 0 0   Urząd Miejski w Zabłudowie
750 75095 2013-2014 Projekt pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego /zakup sprzeu i wyposażenia/ 245 016 0 24 502 3 676 0 0 20 826 Urząd Miejski w Zabłudowie
600       265 016 0 44 502 23 676 0 0 20 826 0
801 80113 2013 Zakup samochodu wieloosobowego do 9 miejsc dla dowożenia dzieci 60 000 0 60 000 60 000 0 A.      B.C. 0 Urząd Miejski w Zabłudowie
801 80101 2013 Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zabłudowie 81 478 0 81 478 81 478 0 A.      B.C. 0 Urząd Miejski w Zabłudowie
801       141 478 0 141 478 141 478 0 0 0  
900 90015 2013 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów 50 000   50 000 50 000 0 A.      B.C. 0 Urząd Miejski w Zabłudowie
900 90015     50 000 0 50 000 50 000 0 0 0  
900 90001 2011-2013 Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków - przepompownia ścieków w Zabłudowie ul. Muchawiecka  101 967 0 101 967 70 938 0 A.      B.C. 31 029 Urząd Miejski w Zabłudowie
900 90001 2013-2014 Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza, Cerkiewnej i Podrzecznej  108 035 20 598 87 437 87 437 0 A.      B.C. 0 Urząd Miejski w Zabłudowie
900 90095 2013 Montaż kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody w 74 budynkach mieszkalnych i 2 użyteczności publicznej 1 349 200 6 230 103 400 0 0 36 191 67 209 Urząd Miejski w Zabłudowie
900 90095     1 559 202 26 828 292 804 158 375 0 36 191 98 238  
700 70005 2013 Zakup i montaż wiaty  w Protasach 9 790 0 9 790 9 790 0 0   Urząd Miejski w Zabłudowie
754 75412 2013 Zakup wyposażenie do jednostek OSP 3 726 0 3 726 3 726 0 0   Urząd Miejski w Zabłudowie
754 75412 2013 Zakup motopompy pływającej do OSP w Ciełuszkach 4 500 0 4 500 4 500 0 0   Urząd Miejski w Zabłudowie
926 92695 2013 zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw we wsi Ryboły 15 100 0 15 100 15 100 0 0   Urząd Miejski w Zabłudowie
  2 799 391 49 697 1 293 336 806 949 0 360 191 119 064 x
1
1. W tabeli w Rozdz. 01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi po stronie wydatkowej w § 6057wprowadzono kwotę 14.290 zł a po stronie dochodowej kwotę 0 zł ponieważ refundacja planowanego wydatku nastąpi w 2014 roku.
1
2. W tabeli w Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód po stronie wydatkowej w § 6057wprowadzono kwotę 62.175 zł a po stronie dochodowej kwotę 0 zł ponieważ refundacji zaplanowanego wydatku nastąpi w 2014 roku.
1
3. W tabeli w Rozdz. 90095 Pozostała działalność po stronie wydatkowej w § 6057 wprowadzono kwotę 67.209 zł - zwrot w 2014 r. a po stronie dochodowej kwotę 25.000 zł która dotyczy rozliczenia inwestycji z 2012 r. pn. Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Rzepnikach" w § 6059 kwotę 36.191 zł i po stronie dochodów również .
2
4 Po stronie dochodów w Rozdz. 92695§ 6297 ujęto kwotę 30.779 zł - zwrot zadań zrealizowanych w 2012 r pn."Budowa placu zabaw w Krynickich i Protasach".
Załącznik 5
[Podział strony (Orientacja pozioma)]
Lp.   Rozdział Jednostka nadzorująca realizację Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Planowane wydatki    
Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE 2013  
Wydatki razem (9+13) z tego:  
Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE pożyczki i kredyty obligacje  
Wydatki razem (10+11+12) z tego, źródła finansowania: Wydatki razem (14+15+16) Dotacje z UE  
pożyczki i kredyty obligacje pozostałe**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
1 Wydatki majątkowe  x   7874431 4883168 2991263 7874431 4883168 0 0 4883168 2991263 2991263 0 0  
  Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013  
  Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  
  Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  
  Nazwa projektu: Budowa wodociągu w miejscowości Zabłudów ul. Bielska   
  Razem wydatki:   Urząd  686305 477462 208843 686305 477462 0 0 477462 208843 208843 0 0  
  2014 r. 90001 Miejski 16111 11208 4903 16111 11208 0   11208 4903 4903 0    
  2014 r. 90001   670194 466254 203940 670194 466254 0   466254 203940 203940      
  Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013  
  Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  
  Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  
  Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabłudów ul. Bielska   
  Razem wydatki:   Urząd  502045 349272 152773 502045 349272 0 0 349272 152773 152773 0 0  
  2011 r. 1010 Miejski 7019 4883 2136 7019 4883     4883 2136 2136      
  2014 r. 90001   11623 8086 3537 11623 8086     8086 3537 3537      
  2014 r. 90001   483403 336303 147100 483403 336303 0   336303 147100 147100 0    
  Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013  
  Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  
  Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  
  Nazwa projektu: Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - oczyszczalnia w Zabłudowie  
  Razem wydatki:   Urząd  480717 334434 146283 480717 334434 0 0 334434 146283 146283 0 0  
  2014 r. 90001 Miejski 14225 9896 4329 14225 9896 0   9896 4329 4329 0    
  2014 r. 90001   466492 324538 141954 466492 324538 0   324538 141954 141954 0    
                                 
  Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013  
  Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  
  Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  
  Nazwa projektu: Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - przepompownia ścieków ul.Muchawiecka  
  Razem wydatki:   Urząd  101967 70938 31029 101967 70938 0 0 70938 31029 31029 0 0  
  2013 r. 90001 Miejski 101967 70938 31029 101967 70938 0   70938 31029 31029 0    
                                 
  Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013  
  Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  
  Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  
  Nazwa projektu: Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - oczyszczalnia w Białostoczku  
  Razem wydatki: 1010 Urząd  25832 17971 7861 25832 17971 0 0 17971 7861 7861 0 0  
  2011 r. 1010 Miejski 2396 1667 729 2396 1667 0   1667 729 729      
  2013 r. 1010   23436 16304 7132 23436 16304 0   16304 7132 7132 0    
                                 
  Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013  
  Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  
  Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  
  Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej Halickie, Kuriany, Kucharówka, Zwierki  
  Razem wydatki:   Urząd  467661 325352 142309 467661 325352 0 0 325352 142309 142309 0 0  
  2011 r. 1010 Miejski 32290 22464 9826 32290 22464     22464 9826 9826      
  2014 r. 1010   10220 7110 3110 10220 7110     7110 3110 3110      
  2014 r. 1010   425151 295778 129373 425151 295778 0   295778 129373 129373 0    
                                 
  Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013  
  Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  
  Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  
  Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej Rafałówka- Kamionka- Zajezierce - Płoskie-Borowiki- Kucharówka-  Zwierki  
  Razem wydatki:     3528549 2454812 1073737 3528549 2454812 0 0 2454812 1073737 1073737 0 0  
  2011 r. 1010   14807 10301 4506 14807 10301     10301 4506 4506      
  2014 r. 1010 Miejski 82502 57397 25105 82502 57397 0   57397 25105 25105      
  2014 r. 1010 Miejski 3431240 2387114 1044126 3431240 2387114 0   2387114 1044126 1044126      
                                 
  Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013  
  Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  
  Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  
  Nazwa projektu: Budowa wodociągu Kol. Zabłudów ul. Mickiewicza   
  Razem wydatki:     229471 159643 69828 229471 159643 0 0 159643 69828 69828 0 0  
  2014 r.  90001 Urząd  5395 3753 1642 5395 3753 0   3753 1642 1642      
  2014 r. 90001 Miejski 224076 155890 68186 224076 155890 0   155890 68186 68186      
                                 
  Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013  
  Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  
  Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  
  Nazwa projektu: Budowa Kanalizacji sanitarnej kol. Zabłudów ul. Mickiewicza  
  Razem wydatki:     263898 183594 80304 263898 183594 0 0 183594 80304 80304 0 0  
  2012 r. 1010   3145 2188 957 3145 2188     2188 957 957      
  2014 r. 90001 Urząd  6126 4262 1864 6126 4262     4262 1864 1864      
  2014 r. 90001 Miejski 254627 177144 77483 254627 177144 0   177144 77483 77483      
                                 
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013  
  Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część Ii administracja samorzadowa  
  Razem wydatki:     245016 36753 208263 245016 36753 0 0 36753 208263 208263 0 0  
  2013 r. 75095 Urząd  24502 3676 20826 24502 3676 0 0 3676 20826 20826      
  2014 r. 75095 Miejski 220514 33077 187437 220514 33077 0   33077 187437 187437      
                                 
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013  
  Słoneczna Gmina Zabłudów - montaż kolektorów słonecznych  
  Razem wydatki: 90095   1342970 472937 870033 1342970 472937 0 0 472937 870033 870033 0    
  2012 r.     6230 2181 4049 6230 2181 0 0 2181 4049 4049      
  2013 r.   Miejski 103400 36191 67209 103400 36191 0 0 36191 67209 67209      
  2014 r.   Miejski 1233340 434565 798775 1233340 434565 0   434565 798775 798775      
                                 
     
  BIEŻĄCE   0 206529 30979 175550 206529 30979 0 0 30979 175550 175550 0 0  
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013  
  Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część Ii administracja samorzadowa  
  Razem wydatki:   Miejski 13069 1960 11109 13069 1960 0 0 1960 11109 11109 0    
  2014 r.  75075 Miejski 13069 1960 11109 13069 1960 0   1960 11109 11109 0    
                                 
                                                    Priorytet: Promocja integracji społecznej          
    Działanie: Przeciwdzałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
    Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  2013 85395 MOPS  162500 24375 138125 162500 24375 0   24375 138125 138125      
      Zabłudów 162500 24375 138125 162500 24375 0   24375 138125 138125      
                                 
                                                    Priorytet: Promocja integracji społecznej          
    Działanie: Przeciwdzałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
    Zadanie pn. Klub integracji społecznej w Łapach i Zabłudowie
  2013 85395 MOPS  30960 4644 26316 30960 4644 0   4644 26316 26316      
      Zabłudów 30960 4644 26316 30960 4644 0   4644 26316 26316      
                                 
Załącznik 6
[Podział strony (Orientacja pionowa)]
1
Lp. Treść Klasyfikacja § Plan na 2013 r.
1 2 3 4
1 Planowane dochody   24 276 909,66
2 Planowane wydatki   24 223 224,66
3 Wynik budzetu - deficyt   53 685,00
4 Finansowanie   -53 685,00
Przychody ogółem:   2 870 815,00
1. Kredyty § 952 0,00
2. Pożyczki § 952  
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903  
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 6 815,00
5. Prywatyzacja majątku jst § 944   
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957  
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 1 864 000,00
8. Inne źródła (wolne środki) § 950 1 000 000,00
Rozchody ogółem:   2 924 500,00
1. Spłaty kredytów § 992 2 884 000,00
2. Spłaty pożyczek § 992  
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 0,00
4. Udzielone pożyczki § 991 40 500,00
5. Lokaty § 994  
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982  
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995