Uchwała Nr XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2013 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z: 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z: 2013 r.poz. 885, poz.938 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 3.538.068,00 zł.
2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 327.800,00 zł.
3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 429.873,00 zł.
4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.643.641,00 zł.
5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3.
§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi :
1) Dochody - 24.276.909,66 zł:
a) dochody bieżące 23.553.573,66 zł,
b) dochody majątkowe 723.336,00 zł:
2) Wydatki - 24.223.224,66 zł:
a) wydatki bieżące 22.499.888,66 zł,
b) wydatki majątkowe 1.723.336,00 zł.
§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 53.685 zł, z przeznaczeniem na:
1. Planowaną wypłatę pożyczek kwota - 40.500 zł.
2. Planowaną spłatę rat kredytów kwota - 13.185 zł.
§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1,2,3,4 i 5 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok.
1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.870.815 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 2.924.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmiany § 6 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok, pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.864.000 zł.”.
§ 6. Dokonuje się zmiany § 7 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok, pkt. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się dochody w kwocie 14.600 zł pochodzące z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznacza się na realizacje zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
2. Dochody w kwocie 303.200 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, przeznacza się na wydatki związane z pokryciem kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.
§ 7. W § 10 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok, pkt. 1 lit.b) otrzymuje brzmienie:
„b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.884.000 zł.”.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 września 2013 r.
Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2013 rok
Zmiany dochodów bieżących w głównej mierze zostały podyktowane wysokością wykonaniem budżetu za 8 miesięcy 2013 r., a w szczególności:
1. Zmniejszenie w kwocie 60.000 zł w Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsiwynika z faktu, iż zadania inwestycyjne będą realizowane na przełomie 2013- 2014 roku, a zwrot VAT nastąpi w 2014 r.
2. Zwiększenie w wysokości 67.000 zł wRozdz.60095 Pozostała działalnośćwynika z wpłaty na podstawie decyzji dokonanej przez miasto Białystok za przejęte grunty pod drogę,
3. Zwiększenie o kwotę 219.000 zł wRozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościamiwynika z wpłaty dokonanej jako wadium do przetargu na sprzedaż gruntu pod gminnym wysypiskiem odpadów oraz odstąpieniem firmy od podpisania umowy.
4. Zmniejszenie w kwocie 490.000 zł w Rozdz75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jstwynika z faktu, został dokonany przypis należności z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami i za II półrocze wynosi on ok. 303.200 zł /zmniejszono 753.200 zł -450.000 = 303.200 zł oraz z tytułu opłaty adiacenckiej było 68.000 -40.000 zł = 28.000 zł – decyzje w tym zakresie zostaną wydane na przełomie 2013/2014 roku, a wpłaty nastąpią w 2014 r.
5. Zmniejszono również plan dochodów o 38.000 zł w zakresie odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym, z uwagi na znaczne obniżenie stóp procentowych.
W związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Podlaskiego na udzielenie Gminie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego dla jednostek OSP zwiększono plan o 4.000 zł,
Dokonano również zmniejszenia o kwotę 19.000 zł dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w związku ze zmianą terminów rozliczenia tej opłaty na raz do roku.
Ponadto dokonano drobnych zmian w związku z aneksem dotyczącym realizacji Projektu „Odnaleźć siebie –program wsparcia społeczno – zawodowego dla osób objętych pomocą MOPS w Zabłudowie”
Zmniejszenia w zakresie dochodów majątkowych opierają się na faktycznym wykonaniu budżetu za okres 8 miesięcy w następującym zakresie:
1. W Rozdz. 01095 Pozostała działalność i Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszenie o 1.428.292 zł podyktowane są małym zainteresowaniem zakupu gruntów, w tym również brakiem realizacji dochodów ze sprzedaży działki pod wysypiskiem odpadów, dochody zostaną ujęte w budżecie na 2014 rok.
2. W Rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejszenie wynika faktu, iż zadanie „Słoneczna Gmina Zabłudów” będzie realizowane na przełomie 2013/2014 roku nieruchomościami, co jednoznacznie wskazuje iż refundacja wydatku nastąpi w 2014 roku.
Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.909.571 zł i zwiększenie o 216.566 zł nastąpiło w następującym zakresie:
1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 670.000 zł wynika z faktu, iż Gmina Zabłudów podpisała trzy umowy na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi na budowę dróg na kwotę 430.000 zł, pozostały wydatek nie zostanie zrealizowany.
2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 117.437 zł na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza, Cerkiewnej i Podrzecznej wynika ze zmiany klasyfikacji i przeniesienia wydatku w tym zakresie do Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochronna wód i zmniejszenie planu do wysokości 87.437 zł.
3. Zwiększenie o kwotę 24.436 zł w Rozdz. 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dotyczy jednego z zadań dużego projektu „Przebudowa systemu wodociągowo-ściekowego w Gminie Zabłudów” pn. Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Białostoczku oraz w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochronna wód zadanie pn. „Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków przepompownia w Zabłudowie ul. Muchawiecka zwiększenie planu o kwotę 101.967 zł.
4. Zmniejszenia w Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne dotyczy zmniejszenia po przetargu udziału własnego w budowie nawierzchni ul. Cerkiewnej w Zabłudowie o kwotę 55.000 zł oraz zdjęcie zadań budowa nawierzchni drogi gminnej w Zwierkach – 200.000 zł i modernizacja drogi dojazdowej we wsi Ryboły – 300.000 zł.
5. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 105.000 zł podyktowane zostało rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na budowę ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie.
6. Zwiększono również plan wydatków na zakup wyposażenia do OSP na terenie Gminy Zabłudów o kwotę 3.726 zł.
7. Zmiany wydatków bieżących wynikają z analizy wykonania budżetu za okres 8 miesięcy 2014 roku , a w szczególności :
8. Zwiększenie planu wydatków w wysokości 100.000 zł na drogi gminne dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług niezbędnych do utrzymania przejezdności dróg,
9. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek spowodowane zostało obniżeniem wysokości stóp procentowych ora zwiększenie o kwotę 30.000 zł związane jest z obsługą emisji papierów wartościowych.
10 Zmiany w Dz. 801 Oświata i wychowanie wynikają z bieżącej analizy wykonanych wydatków oraz z wniosków dyrektorów szkół.
11. Zmiany w Dz. 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej spowodowane zostały wnioskiem Kierownika MOPS w Zabłudowie.
Zabezpieczono również środki własne w wysokości 16.000 zł na pomoc materialną dla uczniów, dotacja na zadania własne zostanie wprowadzona po otrzymaniu pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Zmniejszono również plan wydatków w Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami w takiej samej wysokości jako plan dochodów 450.000 zł i 19.000 zł z ochrony środowiska.
W związku z wnioskiem Parafii Prawosławnej w Zabłudowie zmniejszono plan dotacji ochronę zabytków – 75.000 zł, ponieważ parafia złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych i zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie w 2014 roku.
Zmniejszono również plan o kwotę 10.000 zł z tytułu dotacji na zadania realizowane przez stowarzyszenia, ponieważ umowy zostały już podpisane, a srodki w tym zakresie nie zostaną wykorzystane.
Należy również wskazać, iż zmianie uległa kwota wyniku budżetu z + 50.185 zł do kwoty + 53.685 zł, co zostało podyktowane wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie OSP w Zabłudowie o udzielenie pożyczki w kwocie 3.500 zł na realizację projektu pt. „Jak zostać strażakiem” dofinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013. Pożyczka zostanie udzielona w 2013 r, całość zostanie zwrócona do 30.06.2014 r.
Wszystkie powyższe zmiany spowodowały zmiany w załączniku zadań inwestycyjnych i wydatków na programy i projekty unijne oraz w załączniku przychodów i rozchodów. Naniesione zmiany do Wieloletniej prognozy finansowej miały wpływ negatywny na wysokość wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych wskaźnik dopuszczalny na 2014 rok wyniósł 4,29% przy planowanej spłacie 5,50%. Zagrożenie w powyższym zakresie oraz możliwość pozyskania środków na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2009-2010 o marży od 1,9% do 2,55 % ma wpływ na planowaną emisję obligacji komunalnych, oczywiście za zgodą Rady Miejskiej w Zabłudowie.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 września 2013 r.
Dochody
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
bieżące | |||||||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 395 128,22 | -63 000,00 | 0,00 | 332 128,22 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 01095 |
| Pozostała działalność | 335 128,22 | -3 000,00 | 0,00 | 332 128,22 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | ||
600 |
|
| Transport i łączność | 5 000,00 | -2 000,00 | 67 000,00 | 70 000,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||
| 60095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | ||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 124 790,00 | 0,00 | 220 000,00 | 344 790,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 124 790,00 | 0,00 | 220 000,00 | 344 790,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 0,00 | 219 000,00 | 219 400,00 | ||
710 |
|
| Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | ||
750 |
|
| Administracja publiczna | 121 318,00 | -3 000,00 | 14 500,00 | 132 818,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 700,00 | -3 000,00 | 14 500,00 | 23 200,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 700,00 | -3 000,00 | 0,00 | 8 700,00 | ||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 806,00 | 0,00 | 4 000,00 | 12 806,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 8 806,00 | 0,00 | 4 000,00 | 12 806,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 574 618,00 | -490 000,00 | 0,00 | 11 084 618,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 996 756,00 | -490 000,00 | 0,00 | 506 756,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 821 200,00 | -490 000,00 | 0,00 | 331 200,00 | ||
758 |
|
| Różne rozliczenia | 7 100 978,00 | -38 000,00 | 0,00 | 7 062 978,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 88 157,00 | -38 000,00 | 0,00 | 50 157,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 88 157,00 | -38 000,00 | 0,00 | 50 157,00 | ||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 194 750,00 | 0,00 | 3 300,00 | 198 050,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 6 900,00 | 0,00 | 3 300,00 | 10 200,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 970,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 970,00 | ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 0,00 | 300,00 | 2 100,00 | ||
853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 176 460,00 | -63,00 | 0,00 | 176 397,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 176 460,00 | -63,00 | 0,00 | 176 397,00 | ||
| 85395 |
| Pozostała działalność | 176 460,00 | -63,00 | 0,00 | 176 397,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 176 460,00 | -63,00 | 0,00 | 176 397,00 | ||
|
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 164 500,00 | -59,00 | 0,00 | 164 441,00 | ||
|
| 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 960,00 | -4,00 | 0,00 | 11 956,00 | ||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 903 888,00 | -19 000,00 | 0,00 | 884 888,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 33 600,00 | -19 000,00 | 0,00 | 14 600,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 33 600,00 | -19 000,00 | 0,00 | 14 600,00 | ||
bieżące | razem: | 23 840 836,66 | -615 063,00 | 327 800,00 | 23 553 573,66 | ||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 176 460,00 | -63,00 | 0,00 | 176 397,00 | ||||
| |||||||||
majątkowe | |||||||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 79 472,00 | -40 000,00 | 0,00 | 39 472,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 01095 |
| Pozostała działalność | 79 472,00 | -40 000,00 | 0,00 | 39 472,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 79 472,00 | -40 000,00 | 0,00 | 39 472,00 | ||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 1 635 360,00 | -1 388 292,00 | 0,00 | 247 068,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 635 360,00 | -1 388 292,00 | 0,00 | 247 068,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 624 783,00 | -1 388 292,00 | 0,00 | 236 491,00 | ||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 555 904,00 | -1 494 713,00 | 0,00 | 61 191,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 555 904,00 | -1 494 713,00 | 0,00 | 61 191,00 | ||
| 90095 |
| Pozostała działalność | 1 555 904,00 | -1 494 713,00 | 0,00 | 61 191,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 555 904,00 | -1 494 713,00 | 0,00 | 61 191,00 | ||
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 039 713,00 | -1 014 713,00 | 0,00 | 25 000,00 | ||
|
| 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 516 191,00 | -480 000,00 | 0,00 | 36 191,00 | ||
majątkowe | razem: | 3 646 341,00 | -2 923 005,00 | 0,00 | 723 336,00 | ||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 607 509,00 | -1 494 713,00 | 0,00 | 112 796,00 | ||||
| |||||||||
Ogółem: | 27 487 177,66 | -3 538 068,00 | 327 800,00 | 24 276 909,66 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 783 969,00 | -1 494 776,00 | 0,00 | 289 193,00 | ||||
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 września 2013 r.
Wydatki
| Rodzaj zadania: | Poroz. z JST |
| ||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § |
| Plan | Z tego | ||||||||||||||||
| Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | ||||||||||||||||||
| wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | ||||||||||||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
600 |
| Transport i łączność | przed zmianą | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670000 | -670000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | |||||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670000 | -670000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | |||||||
|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670000 | -670000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | |||||||
Wydatki razem: | przed zmianą | 1106576 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | ||||||
zmniejszenie | -670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670000 | -670000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 436576 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | |||||||
| Rodzaj zadania: | Własne |
| ||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § |
| Plan | Z tego | ||||||||||||||||
| Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | ||||||||||||||||||
| wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | ||||||||||||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
10 |
| Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 186146 | 68709 | 68709 | 6000 | 62709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117437 | 117437 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -117437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117437 | -117437 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 23436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23436 | 23436 | 23436 | 0 | |||||||
po zmianach | 92145 | 68709 | 68709 | 6000 | 62709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23436 | 23436 | 23436 | 0 | |||||||
| 1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 117437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117437 | 117437 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -117437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117437 | -117437 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 23436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23436 | 23436 | 23436 | 0 | |||||||
po zmianach | 23436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23436 | 23436 | 23436 | 0 | |||||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 117437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117437 | 117437 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -117437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117437 | -117437 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7132 | 7132 | 7132 | 0 | |||||||
po zmianach | 7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7132 | 7132 | 7132 | 0 | |||||||
| |||||||||||||||||||||
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 16304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16304 | 16304 | 16304 | 0 | |||||||
po zmianach | 16304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16304 | 16304 | 16304 | 0 | |||||||
600 |
| Transport i łączność | przed zmianą | 2466253 | 1203253 | 1203253 | 11520 | 1191733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263000 | 1263000 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555000 | -555000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 2011253 | 1303253 | 1303253 | 11520 | 1291733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708000 | 708000 | 0 | 0 | |||||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2309253 | 1046253 | 1046253 | 11520 | 1034733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263000 | 1263000 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555000 | -555000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 1854253 | 1146253 | 1146253 | 11520 | 1134733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708000 | 708000 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 779400 | 779400 | 779400 | 0 | 779400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 879400 | 879400 | 879400 | 0 | 879400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263000 | 1263000 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555000 | -555000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 708000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708000 | 708000 | 0 | 0 | |||||||
710 |
| Działalność usługowa | przed zmianą | 174000 | 174000 | 162000 | 48000 | 114000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -58274 | -58274 | -58274 | 0 | -58274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 115726 | 115726 | 103726 | 48000 | 55726 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 146000 | 146000 | 134000 | 38000 | 96000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -48274 | -48274 | -48274 | 0 | -48274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 97726 | 97726 | 85726 | 38000 | 47726 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -48274 | -48274 | -48274 | 0 | -48274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 47726 | 47726 | 47726 | 0 | 47726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | przed zmianą | 28000 | 28000 | 28000 | 10000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 18000 | 18000 | 18000 | 10000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 328902 | 324402 | 324002 | 157890 | 166112 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -3726 | -3726 | -3726 | 0 | -3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 7726 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726 | 3726 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 332902 | 324676 | 324276 | 157890 | 166386 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 8226 | 8226 | 0 | 0 | |||||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 311902 | 307402 | 307002 | 157890 | 149112 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -3726 | -3726 | -3726 | 0 | -3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 7726 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726 | 3726 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 315902 | 307676 | 307276 | 157890 | 149386 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 8226 | 8226 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 47656 | 47656 | 47656 | 0 | 47656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 51656 | 51656 | 51656 | 0 | 51656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -3726 | -3726 | -3726 | 0 | -3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 27274 | 27274 | 27274 | 0 | 27274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726 | 3726 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8226 | 8226 | 0 | 0 | |||||||
757 |
| Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -80000 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 480000 | 480000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -80000 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 480000 | 480000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -80000 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
801 |
| Oświata i wychowanie | przed zmianą | 8723142 | 8476664 | 8082384 | 6377393 | 1704991 | 0 | 394280 | 0 | 0 | 0 | 246478 | 246478 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105000 | -105000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 63300 | 63300 | 63300 | 0 | 63300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 8681442 | 8539964 | 8145684 | 6377393 | 1768291 | 0 | 394280 | 0 | 0 | 0 | 141478 | 141478 | 0 | 0 | |||||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4355658 | 4169180 | 3938810 | 3495778 | 443032 | 0 | 230370 | 0 | 0 | 0 | 186478 | 186478 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105000 | -105000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 4253958 | 4172480 | 3942110 | 3495778 | 446332 | 0 | 230370 | 0 | 0 | 0 | 81478 | 81478 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 97300 | 97300 | 97300 | 0 | 97300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 100600 | 100600 | 100600 | 0 | 100600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 186478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186478 | 186478 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105000 | -105000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 81478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81478 | 81478 | 0 | 0 | |||||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 577495 | 577495 | 542145 | 455975 | 86170 | 0 | 35350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 587495 | 587495 | 552145 | 455975 | 96170 | 0 | 35350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 63000 | 63000 | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 73000 | 73000 | 73000 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 628766 | 628766 | 610166 | 256970 | 353196 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 658766 | 658766 | 640166 | 256970 | 383196 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 318022 | 318022 | 318022 | 0 | 318022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 348022 | 348022 | 348022 | 0 | 348022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 810817 | 750817 | 746817 | 355490 | 391327 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 830817 | 770817 | 766817 | 355490 | 411327 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
852 |
| Pomoc społeczna | przed zmianą | 1755905,44 | 1755905,44 | 916203,44 | 343583,44 | 572620 | 0 | 839702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -13000 | -13000 | -6000 | 0 | -6000 | 0 | -7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 1742912,44 | 1742912,44 | 910210,44 | 343583,44 | 566627 | 0 | 832702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||||||||||||||
| 85204 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 85206 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 19179,44 | 19179,44 | 19179,44 | 16179,44 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 16179,44 | 16179,44 | 16179,44 | 16179,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 366101 | 366101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -5000 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 361101 | 361101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 366101 | 366101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -5000 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 361101 | 361101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 141000 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 139000 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 141000 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 139000 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 454094 | 454094 | 452084 | 327404 | 124680 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 454101 | 454101 | 452091 | 327404 | 124687 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 99190 | 99190 | 99190 | 0 | 99190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 99197 | 99197 | 99197 | 0 | 99197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
853 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 198530 | 198530 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 193530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -5070 | -5070 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 193460 | 193460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 85306 | Kluby dziecięce | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 85307 | Dzienni opiekunowie | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 193530 | 193530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -70 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 193460 | 193460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 3119 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 17070 | 17070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 17063 | 17063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 64393 | 64393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -59 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 64334 | 64334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3460 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 3456 | 3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
854 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 275320 | 275320 | 140725 | 134473 | 6252 | 0 | 134595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 16000 | 16000 | 1760 | 1760 | 0 | 0 | 14240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 291320 | 291320 | 142485 | 136233 | 6252 | 0 | 148835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | przed zmianą | 126668 | 126668 | 1173 | 1173 | 0 | 0 | 125495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 16000 | 16000 | 1760 | 1760 | 0 | 0 | 14240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 142668 | 142668 | 2933 | 2933 | 0 | 0 | 139735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 125495 | 125495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 14240 | 14240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 139735 | 139735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 173 | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 433 | 433 | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4517059 | 2901525 | 2896025 | 785273 | 2110752 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 1615534 | 1615534 | 1565534 | 0 | ||||
zmniejszenie | -1951134 | -489000 | -489000 | 0 | -489000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1462134 | -1462134 | -1462134 | 0 | |||||||
zwiększenie | 189404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189404 | 189404 | 101967 | 0 | |||||||
po zmianach | 2755329 | 2412525 | 2407025 | 785273 | 1621752 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 342804 | 342804 | 205367 | 0 | |||||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 189404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189404 | 189404 | 101967 | 0 | |||||||
po zmianach | 189404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189404 | 189404 | 101967 | 0 | |||||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 87437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87437 | 87437 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 87437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87437 | 87437 | 0 | 0 | |||||||
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 31029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31029 | 31029 | 31029 | 0 | |||||||
po zmianach | 31029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31029 | 31029 | 31029 | 0 | |||||||
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 70938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70938 | 70938 | 70938 | 0 | |||||||
po zmianach | 70938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70938 | 70938 | 70938 | 0 | |||||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 802694 | 802694 | 802694 | 24410 | 778284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -469000 | -469000 | -469000 | 0 | -469000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 333694 | 333694 | 333694 | 24410 | 309284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 755359 | 755359 | 755359 | 0 | 755359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -469000 | -469000 | -469000 | 0 | -469000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 286359 | 286359 | 286359 | 0 | 286359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 3206665 | 1641131 | 1635631 | 760863 | 874768 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 1565534 | 1565534 | 1565534 | 0 | ||||
zmniejszenie | -1482134 | -20000 | -20000 | 0 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1462134 | -1462134 | -1462134 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 1724531 | 1621131 | 1615631 | 760863 | 854768 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 103400 | 103400 | 103400 | 0 | |||||||
|
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 154000 | 154000 | 154000 | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 144000 | 144000 | 144000 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 340100 | 340100 | 340100 | 0 | 340100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 330100 | 330100 | 330100 | 0 | 330100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1014713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014713 | 1014713 | 1014713 | 0 | |||
zmniejszenie | -947504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -947504 | -947504 | -947504 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 67209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67209 | 67209 | 67209 | 0 | |||||||
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 550821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550821 | 550821 | 550821 | 0 | |||
zmniejszenie | -514630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -514630 | -514630 | -514630 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 36191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36191 | 36191 | 36191 | 0 | |||||||
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 837800 | 837800 | 4000 | 0 | 4000 | 833800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -85000 | -85000 | 0 | 0 | 0 | -85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 752800 | 752800 | 4000 | 0 | 4000 | 748800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -75000 | -75000 | 0 | 0 | 0 | -75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -75000 | -75000 | 0 | 0 | 0 | -75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenie | -10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | -10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Wydatki razem: | przed zmianą | 23696234,44 | 20379893,44 | 17117486,44 | 9894337,44 | 7223149 | 1045800 | 1493077 | 193530 | 0 | 530000 | 3316341 | 3316341 | 1590036 | 0 | ||||||
zmniejszenie | -2973641 | -734070 | -562000 | 0 | -562000 | -85000 | -7000 | -70 | 0 | -80000 | -2239571 | -2239571 | -1462134 | 0 | |||||||
zwiększenie | 429873 | 213307 | 199067 | 1760 | 197307 | 0 | 14240 | 0 | 0 | 0 | 216566 | 216566 | 125403 | 0 | |||||||
po zmianach | 21152466,44 | 19859130,44 | 16754553,44 | 9896097,44 | 6858456 | 960800 | 1500317 | 193460 | 0 | 450000 | 1293336 | 1293336 | 253305 | 0 | |||||||
| Rodzaj zadania: | Zlecone |
| ||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § |
| Plan | Z tego | ||||||||||||||||
| Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | ||||||||||||||||||
| wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | ||||||||||||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| |||||||||||||||||||||
Wydatki razem: | przed zmianą | 2634182,22 | 2634182,22 | 529882,22 | 173843,66 | 356038,56 | 0 | 2104300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 2634182,22 | 2634182,22 | 529882,22 | 173843,66 | 356038,56 | 0 | 2104300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 września 2013 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2013 roku.
Dział | Rozdz. | Rok | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Dotychczas poniesione wydatki - projekty | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
rok budżetowy 2013 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
010 | 01010 | 2013-2014 | Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków - oczyszczalnia ścieków w Białostoczku | 25 832 | 2 396 | 23 436 | 16 304 | 0 | A. | 7 132 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
010 | 01010 |
|
| 25 832 | 2 396 | 23 436 | 16 304 | 0 | 0 | 0 |
|
600 | 60016 | 2010-2013 | Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.I.Dęblińskiej w Zabłudowie | 26 425 | 1 425 | 25 000 | 25 000 |
| A. |
| Urząd Miejski w Zabłudowie |
600 | 60016 | 2010-2013 | Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowawraz z mapami budowy odcinka drogi gminnej Nr 106886B ul. Szkolna | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| A. |
| Urząd Miejski w Zabłudowie |
600 | 60016 | 2010-2013 | Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowawraz z mapami budowy ulicy Polnej | 21 634 | 1 634 | 20 000 | 20 000 |
| A. |
| Urząd Miejski w Zabłudowie |
600 | 60016 | 2013 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu drogi gminnej Nr 106866B Ostrówki-Dawidowicze dł. 3,46 km | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 |
| A. |
| Urząd Miejski w Zabłudowie |
600 | 60016 | 2010-2013 | Budowy nawierzchni ulicy Cerkiewnej w Zabłudowie -planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych | 610 415 | 17 415 | 593 000 | 269 000 | 0 | 324 000 |
| Urząd Miejski w Zabłudowie |
600 |
|
|
| 728 474 | 20 474 | 708 000 | 384 000 | 0 | 324 000 | 0 | 0 |
750 | 75023 | 2013 | Zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| Urząd Miejski w Zabłudowie |
750 | 75095 | 2013-2014 | Projekt pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego /zakup sprzeu i wyposażenia/ | 245 016 | 0 | 24 502 | 3 676 | 0 | 0 | 20 826 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
600 |
|
|
| 265 016 | 0 | 44 502 | 23 676 | 0 | 0 | 20 826 | 0 |
801 | 80113 | 2013 | Zakup samochodu wieloosobowego do 9 miejsc dla dowożenia dzieci | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | A. | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
801 | 80101 | 2013 | Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zabłudowie | 81 478 | 0 | 81 478 | 81 478 | 0 | A. | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
801 |
|
|
| 141 478 | 0 | 141 478 | 141 478 | 0 | 0 | 0 |
|
900 | 90015 | 2013 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów | 50 000 |
| 50 000 | 50 000 | 0 | A. | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
900 | 90015 |
|
| 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
|
900 | 90001 | 2011-2013 | Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków - przepompownia ścieków w Zabłudowie ul. Muchawiecka | 101 967 | 0 | 101 967 | 70 938 | 0 | A. | 31 029 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
900 | 90001 | 2013-2014 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza, Cerkiewnej i Podrzecznej | 108 035 | 20 598 | 87 437 | 87 437 | 0 | A. | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
900 | 90095 | 2013 | Montaż kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody w 74 budynkach mieszkalnych i 2 użyteczności publicznej | 1 349 200 | 6 230 | 103 400 | 0 | 0 | 36 191 | 67 209 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
900 | 90095 |
|
| 1 559 202 | 26 828 | 292 804 | 158 375 | 0 | 36 191 | 98 238 |
|
700 | 70005 | 2013 | Zakup i montaż wiaty w Protasach | 9 790 | 0 | 9 790 | 9 790 | 0 | 0 |
| Urząd Miejski w Zabłudowie |
754 | 75412 | 2013 | Zakup wyposażenie do jednostek OSP | 3 726 | 0 | 3 726 | 3 726 | 0 | 0 |
| Urząd Miejski w Zabłudowie |
754 | 75412 | 2013 | Zakup motopompy pływającej do OSP w Ciełuszkach | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 |
| Urząd Miejski w Zabłudowie |
926 | 92695 | 2013 | zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw we wsi Ryboły | 15 100 | 0 | 15 100 | 15 100 | 0 | 0 |
| Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 2 799 391 | 49 697 | 1 293 336 | 806 949 | 0 | 360 191 | 119 064 | x |
1. W tabeli w Rozdz. 01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi po stronie wydatkowej w § 6057wprowadzono kwotę 14.290 zł a po stronie dochodowej kwotę 0 zł ponieważ refundacja planowanego wydatku nastąpi w 2014 roku.
2. W tabeli w Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód po stronie wydatkowej w § 6057wprowadzono kwotę 62.175 zł a po stronie dochodowej kwotę 0 zł ponieważ refundacji zaplanowanego wydatku nastąpi w 2014 roku.
3. W tabeli w Rozdz. 90095 Pozostała działalność po stronie wydatkowej w § 6057 wprowadzono kwotę 67.209 zł - zwrot w 2014 r. a po stronie dochodowej kwotę 25.000 zł która dotyczy rozliczenia inwestycji z 2012 r. pn. Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Rzepnikach" w § 6059 kwotę 36.191 zł i po stronie dochodów również .
4 Po stronie dochodów w Rozdz. 92695§ 6297 ujęto kwotę 30.779 zł - zwrot zadań zrealizowanych w 2012 r pn."Budowa placu zabaw w Krynickich i Protasach".
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 września 2013 r.
Lp. |
| Rozdział | Jednostka nadzorująca realizację | Wydatki | w tym: | Planowane wydatki |
|
| ||||||||
Środki | Środki | 2013 |
| |||||||||||||
Wydatki razem (9+13) | z tego: |
| ||||||||||||||
Środki z budżetu krajowego** | Środki z budżetu UE | pożyczki | obligacje |
| ||||||||||||
Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (14+15+16) | Dotacje z UE |
| ||||||||||||
pożyczki | obligacje | pozostałe** |
| |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
1 | Wydatki majątkowe | x |
| 7874431 | 4883168 | 2991263 | 7874431 | 4883168 | 0 | 0 | 4883168 | 2991263 | 2991263 | 0 | 0 |
|
| Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
| ||||||||||||||
| Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
| ||||||||||||||
| Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej |
| ||||||||||||||
| Nazwa projektu: | Budowa wodociągu w miejscowości Zabłudów ul. Bielska |
| |||||||||||||
| Razem wydatki: |
| Urząd | 686305 | 477462 | 208843 | 686305 | 477462 | 0 | 0 | 477462 | 208843 | 208843 | 0 | 0 |
|
| 2014 r. | 90001 | Miejski | 16111 | 11208 | 4903 | 16111 | 11208 | 0 |
| 11208 | 4903 | 4903 | 0 |
|
|
| 2014 r. | 90001 |
| 670194 | 466254 | 203940 | 670194 | 466254 | 0 |
| 466254 | 203940 | 203940 |
|
|
|
| Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
| ||||||||||||||
| Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
| ||||||||||||||
| Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej |
| ||||||||||||||
| Nazwa projektu: | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabłudów ul. Bielska |
| |||||||||||||
| Razem wydatki: |
| Urząd | 502045 | 349272 | 152773 | 502045 | 349272 | 0 | 0 | 349272 | 152773 | 152773 | 0 | 0 |
|
| 2011 r. | 1010 | Miejski | 7019 | 4883 | 2136 | 7019 | 4883 |
|
| 4883 | 2136 | 2136 |
|
|
|
| 2014 r. | 90001 |
| 11623 | 8086 | 3537 | 11623 | 8086 |
|
| 8086 | 3537 | 3537 |
|
|
|
| 2014 r. | 90001 |
| 483403 | 336303 | 147100 | 483403 | 336303 | 0 |
| 336303 | 147100 | 147100 | 0 |
|
|
| Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
| ||||||||||||||
| Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
| ||||||||||||||
| Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej |
| ||||||||||||||
| Nazwa projektu: | Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - oczyszczalnia w Zabłudowie |
| |||||||||||||
| Razem wydatki: |
| Urząd | 480717 | 334434 | 146283 | 480717 | 334434 | 0 | 0 | 334434 | 146283 | 146283 | 0 | 0 |
|
| 2014 r. | 90001 | Miejski | 14225 | 9896 | 4329 | 14225 | 9896 | 0 |
| 9896 | 4329 | 4329 | 0 |
|
|
| 2014 r. | 90001 |
| 466492 | 324538 | 141954 | 466492 | 324538 | 0 |
| 324538 | 141954 | 141954 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
| ||||||||||||||
| Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
| ||||||||||||||
| Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej |
| ||||||||||||||
| Nazwa projektu: | Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - przepompownia ścieków ul.Muchawiecka |
| |||||||||||||
| Razem wydatki: |
| Urząd | 101967 | 70938 | 31029 | 101967 | 70938 | 0 | 0 | 70938 | 31029 | 31029 | 0 | 0 |
|
| 2013 r. | 90001 | Miejski | 101967 | 70938 | 31029 | 101967 | 70938 | 0 |
| 70938 | 31029 | 31029 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
| ||||||||||||||
| Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
| ||||||||||||||
| Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej |
| ||||||||||||||
| Nazwa projektu: | Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - oczyszczalnia w Białostoczku |
| |||||||||||||
| Razem wydatki: | 1010 | Urząd | 25832 | 17971 | 7861 | 25832 | 17971 | 0 | 0 | 17971 | 7861 | 7861 | 0 | 0 |
|
| 2011 r. | 1010 | Miejski | 2396 | 1667 | 729 | 2396 | 1667 | 0 |
| 1667 | 729 | 729 |
|
|
|
| 2013 r. | 1010 |
| 23436 | 16304 | 7132 | 23436 | 16304 | 0 |
| 16304 | 7132 | 7132 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
| ||||||||||||||
| Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
| ||||||||||||||
| Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej |
| ||||||||||||||
| Nazwa projektu: | Budowa sieci wodociągowej Halickie, Kuriany, Kucharówka, Zwierki |
| |||||||||||||
| Razem wydatki: |
| Urząd | 467661 | 325352 | 142309 | 467661 | 325352 | 0 | 0 | 325352 | 142309 | 142309 | 0 | 0 |
|
| 2011 r. | 1010 | Miejski | 32290 | 22464 | 9826 | 32290 | 22464 |
|
| 22464 | 9826 | 9826 |
|
|
|
| 2014 r. | 1010 |
| 10220 | 7110 | 3110 | 10220 | 7110 |
|
| 7110 | 3110 | 3110 |
|
|
|
| 2014 r. | 1010 |
| 425151 | 295778 | 129373 | 425151 | 295778 | 0 |
| 295778 | 129373 | 129373 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
| ||||||||||||||
| Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
| ||||||||||||||
| Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej |
| ||||||||||||||
| Nazwa projektu: | Budowa sieci wodociągowej Rafałówka- Kamionka- Zajezierce - Płoskie-Borowiki- Kucharówka- Zwierki |
| |||||||||||||
| Razem wydatki: |
|
| 3528549 | 2454812 | 1073737 | 3528549 | 2454812 | 0 | 0 | 2454812 | 1073737 | 1073737 | 0 | 0 |
|
| 2011 r. | 1010 |
| 14807 | 10301 | 4506 | 14807 | 10301 |
|
| 10301 | 4506 | 4506 |
|
|
|
| 2014 r. | 1010 | Miejski | 82502 | 57397 | 25105 | 82502 | 57397 | 0 |
| 57397 | 25105 | 25105 |
|
|
|
| 2014 r. | 1010 | Miejski | 3431240 | 2387114 | 1044126 | 3431240 | 2387114 | 0 |
| 2387114 | 1044126 | 1044126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
| ||||||||||||||
| Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
| ||||||||||||||
| Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej |
| ||||||||||||||
| Nazwa projektu: | Budowa wodociągu Kol. Zabłudów ul. Mickiewicza |
| |||||||||||||
| Razem wydatki: |
|
| 229471 | 159643 | 69828 | 229471 | 159643 | 0 | 0 | 159643 | 69828 | 69828 | 0 | 0 |
|
| 2014 r. | 90001 | Urząd | 5395 | 3753 | 1642 | 5395 | 3753 | 0 |
| 3753 | 1642 | 1642 |
|
|
|
| 2014 r. | 90001 | Miejski | 224076 | 155890 | 68186 | 224076 | 155890 | 0 |
| 155890 | 68186 | 68186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
| ||||||||||||||
| Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
| ||||||||||||||
| Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej |
| ||||||||||||||
| Nazwa projektu: | Budowa Kanalizacji sanitarnej kol. Zabłudów ul. Mickiewicza |
| |||||||||||||
| Razem wydatki: |
|
| 263898 | 183594 | 80304 | 263898 | 183594 | 0 | 0 | 183594 | 80304 | 80304 | 0 | 0 |
|
| 2012 r. | 1010 |
| 3145 | 2188 | 957 | 3145 | 2188 |
|
| 2188 | 957 | 957 |
|
|
|
| 2014 r. | 90001 | Urząd | 6126 | 4262 | 1864 | 6126 | 4262 |
|
| 4262 | 1864 | 1864 |
|
|
|
| 2014 r. | 90001 | Miejski | 254627 | 177144 | 77483 | 254627 | 177144 | 0 |
| 177144 | 77483 | 77483 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 |
| ||||||||||||||
| Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część Ii administracja samorzadowa |
| |||||||||||||
| Razem wydatki: |
|
| 245016 | 36753 | 208263 | 245016 | 36753 | 0 | 0 | 36753 | 208263 | 208263 | 0 | 0 |
|
| 2013 r. | 75095 | Urząd | 24502 | 3676 | 20826 | 24502 | 3676 | 0 | 0 | 3676 | 20826 | 20826 |
|
|
|
| 2014 r. | 75095 | Miejski | 220514 | 33077 | 187437 | 220514 | 33077 | 0 |
| 33077 | 187437 | 187437 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 |
| ||||||||||||||
| Słoneczna Gmina Zabłudów - montaż kolektorów słonecznych |
| ||||||||||||||
| Razem wydatki: | 90095 |
| 1342970 | 472937 | 870033 | 1342970 | 472937 | 0 | 0 | 472937 | 870033 | 870033 | 0 |
|
|
| 2012 r. |
|
| 6230 | 2181 | 4049 | 6230 | 2181 | 0 | 0 | 2181 | 4049 | 4049 |
|
|
|
| 2013 r. |
| Miejski | 103400 | 36191 | 67209 | 103400 | 36191 | 0 | 0 | 36191 | 67209 | 67209 |
|
|
|
| 2014 r. |
| Miejski | 1233340 | 434565 | 798775 | 1233340 | 434565 | 0 |
| 434565 | 798775 | 798775 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| BIEŻĄCE |
| 0 | 206529 | 30979 | 175550 | 206529 | 30979 | 0 | 0 | 30979 | 175550 | 175550 | 0 | 0 |
|
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 |
| ||||||||||||||
| Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część Ii administracja samorzadowa |
| |||||||||||||
| Razem wydatki: |
| Miejski | 13069 | 1960 | 11109 | 13069 | 1960 | 0 | 0 | 1960 | 11109 | 11109 | 0 |
|
|
| 2014 r. | 75075 | Miejski | 13069 | 1960 | 11109 | 13069 | 1960 | 0 |
| 1960 | 11109 | 11109 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Priorytet: Promocja integracji społecznej |
|
|
|
|
| ||||||
|
| Działanie: Przeciwdzałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | ||||||||||||||
|
| Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | ||||||||||||||
| 2013 | 85395 | MOPS | 162500 | 24375 | 138125 | 162500 | 24375 | 0 |
| 24375 | 138125 | 138125 |
|
|
|
|
|
| Zabłudów | 162500 | 24375 | 138125 | 162500 | 24375 | 0 |
| 24375 | 138125 | 138125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Priorytet: Promocja integracji społecznej |
|
|
|
|
| ||||||
|
| Działanie: Przeciwdzałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | ||||||||||||||
|
| Zadanie pn. Klub integracji społecznej w Łapach i Zabłudowie | ||||||||||||||
| 2013 | 85395 | MOPS | 30960 | 4644 | 26316 | 30960 | 4644 | 0 |
| 4644 | 26316 | 26316 |
|
|
|
|
|
| Zabłudów | 30960 | 4644 | 26316 | 30960 | 4644 | 0 |
| 4644 | 26316 | 26316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2013 r. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Planowane dochody |
| 24 276 909,66 |
2 | Planowane wydatki |
| 24 223 224,66 |
3 | Wynik budzetu - deficyt |
| 53 685,00 |
4 | Finansowanie |
| -53 685,00 |
Przychody ogółem: |
| 2 870 815,00 | |
1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
2. | Pożyczki | § 952 |
|
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych | § 903 |
|
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 6 815,00 |
5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 |
|
6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |
|
7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 1 864 000,00 |
8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 000 000,00 |
Rozchody ogółem: |
| 2 924 500,00 | |
1. | Spłaty kredytów | § 992 | 2 884 000,00 |
2. | Spłaty pożyczek | § 992 |
|
3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 40 500,00 |
5. | Lokaty | § 994 |
|
6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 |
|
7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |
|